晋中市房地产管理中心2021年度部门预算情况说明

一、晋中市房地产管理中心概况

（一）主要职能

晋中市房地产管理中心主要工作是我单位属经费自收自支事业单位，主要职能是对政府直管公房、公共租赁住房、市城区非住宅用房进行管理。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下7个构成：办公室、财务股、人事科、房管所、廉租办、经管股、物业股。编制人数74人，在职人员66人，比去年增加11人，退休人员61人，比去年新增3人。

二、晋中市房地产管理中心预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1060.28万元，比2020年增加162.99万元。主要是人员工资、福利费等增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出853.12万元，2020年基本支出722.56万元，2021年比2020年增加130.56万元，基本支出包括人员经费和公用支出, 增加的主要原因是增加人员工资、养老保险、医疗保险等增加。

2．2021年项目支出207.16万元，2020年项目支出174.73万元，2021年比2020年增加32.43万元。

项目支出主要用于房屋维修及税金等，增加的主要原因是非住宅用房的空置期产生的相关费用和税金等增加。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2020年减少2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是车辆老化无法使用，待报废。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费96.55万元，比上年增加24.65万元。主要用于：办公费印刷费，邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用。增加的主要原因是人员的增加及福利费等增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额140.96万元，其中：计算机设备3.48万元，纸质文具及办公用品4.44万元，公务用车运行维护费4万元，直管公房维修费80万元，公共租赁住房维修费40万元，网络及网络设备2万元，办公桌椅3.04万元，印刷费4万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额120万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车0辆。下属事业单位实有汽车3辆（待报废1辆）。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积3429.15平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录。

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

2021年部门预算公开表_[307005]晋中市房地产管理中心(1).xls