晋中市房地产管理中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责：我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁备案。

二、机构设置情况：我单位编制数74人，在职人员51人，（新增6人），退休人员57人，较上年减少2人，退休人员死亡2人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计846.92万元，比2017增加14.9万元，增长2%，主要原因是上级补助收入增加；2018年度支出合计940.41万元，比2017增加113.36万元，增长14%，主要原因：人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计846.92万元，其中：财政拨款收入805.84万元，占比95.15%；上级补助收入38.03万元，占比4.49%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.05万元，占比0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计940.41万元，其中：基本支出613.78万元，占比65.27%；项目支出326.62万元，占比34.73%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

2018年度财政拨款收入合计805.84万元，比2017减少13.72万元，下降1.67%。主要原因是财政统筹；2018年度财政拨款支出合计854.39万元，比2017增加11.12万元，增长1.3%。主要原因是人员增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出854.39万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，财政拨款支出增加11.12万元，增长1.3%。主要原因是人员增加，费用增加。其中，人员经费542.03万元，占比63.44%，日常公用经费71.75万元，占比8.39%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出177.12万元，完成预算的100%，用于职工的养老保险和退休人员的费用。较2017年决算增加118.93万元，增长204.38%，主要原因新增退休人员工资、体检费。医疗卫生与计划生育支出21.29万元，完成预算的100%，主要原因用于职工的基本医疗保险和补充医疗保险，较2017年决算增加20.05万元，增长1616%，主要原因用于新增职工的基本医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增长（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：和2017年度支出相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出71.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加18.62万元，增长35%。主要原因是：人员增加费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额144.29万元，其中：政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出120.17万元、政府采购服务支出8.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款114.6万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自我评价，评价金额940.41万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额114.6万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释（字体：黑体3号）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位三公经费是公务用车运行维护费。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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