晋中市第一幼儿园2018年度部门决算
晋中市第一幼儿园2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。
二、机构设置情况
我园编制数111人，实有在编人员100人，退休人员39人。
我园设24个教学班，有幼儿900余名。有办公室、保教室、教科研室、综合办、后勤办、安全信息中心、卫生保健室、儿童体验中心、财务室等职能部门。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1518.02万元，比2017减少5.86万元，下降0.38%，主要原因是财政拨款收入增加，事业收入减少；2018年度支出合计1514.16万元，比2017减少132.83万元，下降8.07%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1518.02万元，其中：财政拨款收入1247.84万元，占比82.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入269.02万元，占比17.72%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.16万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1514.16万元，其中：基本支出1263.42万元，占比83.44%；项目支出250.74万元，占比16.56%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1247.84万元，比2017增加84.82万元，增长7.29%。主要原因是补缴以前年度职业年金；2018年度财政拨款支出合计1244.29万元，比2017减少41.62万元，下降3.24%。主要原因是退休人员工资由人社局发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1244.29万元，占本年支出合计的82.18%。与2017年相比，财政拨款支出减少41.62万元，下降3.24%。主要原因是退休人员工资由人社局发放。其中，人员经费1017.77万元，占比81.8%，日常公用经费5.22万元，占比0.42%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
本年财政拨款支出合计1244.29万元，按支出功能分类科目说明如下：
1、教育支出932.8万元，完成预算的97.75%，用于人员工资支出、公用支出和办公设备购置。较2017年决算减少312.38万元，下降25.09%，主要原因退休人员工资由人社局发放和项目支出减少。
2、社会保障和就业支出309.82万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2017年决算增加309.82万元，增加100%，主要原因是2017年无机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出1.67万元，完成预算的100%，用于补充医疗保险缴费。较2017年决算减少0.03万元，下降1.76%，主要原因是自然减员。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.38万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1514.16万元，评价得分89.7分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额29.44万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
