晋中市第一幼儿园2019年度部门预算情况说明
晋中市第一幼儿园2019年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。
（二）部门预算单位构成
我园编制数111人，实有在编人员100人，退休人员39人。
我园设24个教学班，有幼儿942名。有办公室、保教科、教研室、安全科、卫生保健科、宣教科、儿童体验中心、财务室等职能部门。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算1760.74万元，比2018年减少7.87万元。主要是纳入专户管理的资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1108.26万元，2018年基本支出1042.56万元，2019年比2018年增加65.7万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。本年度支出增加的主要原因是增加了学前教育生均经费拨款。
2．2019年项目支出52.48万元，2018年项目支出46.05万元，2019年比2018年增加6.43万元。项目支出主要用于晋华锦纶幼儿园安置人员工资、保安工资、学前教育贫困生补助及学科带头人人才专项激励金。增加的主要原因是安置人员工资增加。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算268万元，其中：计算机设备12.5万元，打印机、复印机5.6万元，硒鼓、粉盒1万元、空调1.2万元，食堂烹调电器2.9万元、办公桌椅10.8万元，户外大型活动器械50万元，修缮工程150万元，定点住宿餐饮1万元，机动车定点加油、维修、保险3万元，定点印刷30万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额200万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
单位实有汽车1辆。
2.房屋情况
单位办公用房面积11789平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
