晋中市第一幼儿园2016年部门预算公开
2016年部门预算说明
一、学校概况
（一）主要职能
晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。
（二）构成情况
我园编制数111人，实有在编人员106人，退休人员35人。
我园设22个教学班，有幼儿900名。有办公室、保教科、教研室、安全科、卫生保健科、宣教科、儿童体验中心、财务室等职能部门。
二、预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算1766.84万元，比2015年增加542.63万元，增长44.32%。
（二）一般公共预算支出情况
1. 2016年基本支出1070.85万元，2015年基本支出761.29万元，2016年比2015年增加309.56万元，增长40.67%。
基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。本年度支出增加主要原因一是调整了工资标准，二是增加了养老保险和职业年金。
2. 2016年项目支出45.99万元，2015年项目支出62.92万元，2016年比2015年减少16.93万元，减少26.91%。减少原因是减少了精神文明奖。
项目支出主要用于晋华锦纶幼儿园安置人员工资、保安工资。
3. “三公”经费情况
2016年度无此项支出。
（三）政府性基金预算情况
2016年度我校无此项支出。
（四）机关运行经费预算情况
我校属于事业单位不核算机关运行经费。
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标9个，涉及276万元。
三、2016年部门预算表
详见附表
