晋中市第一幼儿园2017年部门预算公开
2017年部门预算说明
一、学校概况
（一）主要职能
晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。
（二）构成情况
我园编制数111人，实有在编人员105人，退休人员37人。
我园设23个教学班，有幼儿917名。有办公室、保教科、教研室、安全科、卫生保健科、宣教科、儿童体验中心、财务室等职能部门。
二、预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1946.32万元，比2016年增加179.48万元。
（二）一般公共预算支出情况
1. 2017年基本支出1165.06万元，2016年基本支出1070.85万元，2017年比2016年增加94.21万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。本年度支出增加的主要原因是调整了工资标准。
2. 2017年项目支出101.26万元，2016年项目支出45.99万元，2017年比2016年增加55.27万元，项目支出主要用于晋华锦纶幼儿园安置人员工资、保安工资、退休党支部活动经费及改善办园条件。增加原因是增加了2016年扩大学前教育资源中央奖补资金，用于改善办学条件。
3. “三公”经费情况
本单位没有“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
我校属于差额事业单位无机关运行经费。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算163.55万元，其中：计算机设备6.85万元，纸质文具及办公用品10万元，硒鼓粉盒1万元，其他办公消耗用品2万元，图书6万元，印刷服务50万元，餐饮住宿2万元，车辆加油保险维修服务3万元，空调设备1.6万元，教学设备25.4万元，其他网络设备55.7万元。
三、2017年部门预算表
详见附表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
