晋中市第一幼儿园2018年部门预算说明

一、晋中市第一幼儿园部门概况

（一）主要职能

晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。

（二）构成情况

我园编制数111人，实有在编人员104人，退休人员36人。

我园设24个教学班，有幼儿970名。有办公室、保教科、教研室、安全科、卫生保健科、宣教科、儿童体验中心、财务室等职能部门。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1768.61万元，比2017年减少177.71万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出1042.56万元，2017年基本支出1165.06万元，2018年比2017年减少122.50万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。本年度支出减少的主要原因是退休人员工资由人社局发放。

2．2018年项目支出46.05万元，2017年项目支出101.26万元，2018年比2017年减少55.21万元。

项目支出主要用于晋华锦纶幼儿园安置人员工资、保安工资、学前教育幼儿资助专项经费及改善办园条件。减少的主要原因是改善办园条件的教育专项经费减少。

3.“三公”经费情况

本单位没有“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位没有机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算332万元，其中：计算机设备4.5万元，打印机、一体机、复印机5.4万元，照相机0.8万元，空调4.5万元，图书3万元，办公桌椅10.8万元，纸质文具及办公用品12万元，硒鼓、粉盒1万元，教学用钢琴10万元，户外大型玩具40万元，教学楼改造工程60万元，户外修缮工程125万元，定点住宿餐饮2万元，机动车定点加油、维修、保险3万元，定点印刷50万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标3个，金额245万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积11789平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

2018年部门预算表.xls

2018年项目支出绩效目标.rar