晋中市第四人民医院2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

我院成立于1986年8月，前身为“榆次铁路医院”，根据国家主辅分离政策和铁路跨越发展的要求于2005年3月移交晋中市政府管理，2008年4月经晋中市政府批准更名为“晋中市第四人民医院”，2013年11月，我院与原“晋华医院”合并成立新的“晋中市第四人民医院”，是一所集医疗、微创治疗椎间盘突出、颈椎、康复及肛肠疾病、女子不孕等急诊为一体的二乙综合医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

晋中市第四人民医院为科级建制，单位基本性质为差额补助事业单位。我院科室齐全，设有内科、外科、妇科、中医科、耳鼻喉科、眼科、脊柱一科、脊柱二科、急诊科、检验科、放射科、口腔科、药剂科、CT室、功能检查科、消毒科等科室。

机构编制核定我院编制人数为205人，2018年年初在职人员共计280人，其中：在编人员118人，企业人员90人，聘用人员72人；离退休人员93人。年末在职人员共计275人，其中：在编人员115人，企业人员85人，聘用人员75人；离退休人员96人。    

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计7110.08万元，比2017增加991.51万元，增长16.2%，主要原因是财政拨款增加和患者增加事业收入增加；2018年度支出合计6763.27万元，比2017增加575.19万元，增长9.3%，主要原因是职工调资增加和购买设备支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7110.08万元，其中：财政拨款收入2118.48万元，占比29.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入4991.6万元，占比70.2%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6763.27万元，其中：基本支出3134.28万元，占比46.34%；项目支出3628.99万元，占比53.66%，上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计2118.48万元，比2017减少310.61万元，下降12.79%。主要原因是破产或改制企业职工安置费较上年减少及退休人员工资由单位发放改为社保发放减少； 2018年度财政拨款支出合计1976.58万元，比2017减少652.52万元，下降24.82%。主要原因是退休人员工资由单位发放改为社保发放及有的项目未完成结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1798.63万元，占本年支出合计的26.59%。与2017年相比，财政拨款支出减少508.42万元，下降22.04%。主要原因是退休人员工资由单位发放改为社保发放及有的项目未完成结转下年和2017年有上年结转200万元用于信息网络及软件建设。其中，人员经费1550.64万元，占比86.21%，日常公用经费247.99万元，占比13.79%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出387.99万元，包括事业单位离退休支出47.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出277.08万元，职业年金缴费支出63.82万元，完成预算的100%，用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出及离退休费支出。较2017年决算减少159.31万元，下降29.1%，主要原因事业单位退休人员工资由单位发放改为社保发放。

医疗卫生与计划生育支出1221.81万元，包括综合医院支出1117.62万元，公共卫生支出0.18万元，行政事业单位医疗支出104.01万元，完成预算的76.33%，用于职工医疗保险支出、职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出及资本性支出。较2017年决算减少149.68万元，下降10.91%，主要原因是消防改造、大型修缮项目减少及未完成项目结转下年。

扶贫支出30.34万元，完成预算的100%，用于扶贫人员生活、通讯、交通补贴及工作经费。较2017年决算减少1.58万元，下降4.95%，原因是人员调整。

住房保障支出158.49万元，包括住房公积金97.32万元，提租补贴61.17万元，完成预算的100%。用于职工住房公积金及提租补贴支出。较2017年决算增加2.15万元，增长1.37%，原因是职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门无“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额243.22万元，其中：政府采购货物支出177.95万元、政府采购工程支出65.27万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他需要说明的事项

2018年度,本部门政府性基金预算财政拨款收入177.95万元，支出177.95万元，主要用于购置设备。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市第四人民医院2018年决算公开.xls