晋中市第三人民医院2020年度部门预算情况说明
一、晋中市第三人民医院部门概况
（一）主要职能
晋中市第三人民医院（晋中市肿瘤医院），位于山西省晋中介休市新建西路27号，成立于1989年7月，前身是介休铁路医院，2005年移交晋中市人民政府管理，2006年8月正式更名为晋中市第三人民医院， 晋中市肿瘤医院为医院第二名称。医院是一所二级甲等肿瘤专科医院，于2014年通过省医院评审委员会评审，2018年11月通过复审。晋中三院是城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医院。晋中市第三人民医院是山西省肿瘤医院对口支援医院，2014年9月医院加入山西省肿瘤医院医疗联合体。医院现有员工403人，其中正式职工125人，聘用职工278人，高级职称20人，中级职称77人，初级卫技人员194人。医院编制床位200张，实际开放床位200张。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市第三人民医院。本单位是晋中市直差额拨款预算单位，主管部门为晋中市卫生和健康委员会。
本单位设有办公室、党办、医务科、护理部、院感科、防保科、财务科、人事科、保卫室、器械科等职能科室；设有肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、肿瘤外科、肿瘤妇科、综合内科、综合外科、中医科、急诊科等临床科室；设有影像科、检验科、病理科、麻醉科、手术室、药剂科等医技科室。
二、晋中市第三人民医院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算13209.27万元，比2019年增加1408.06万元。收入预算主要包括一般公共财政预算2294.97万元、医院业务收入预算10914.30万元；支出预算主要包括社会保障和就业支出233.31万元、卫生健康支出12822.28万元、住房保障支出153.68万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出939.97万元，2019年基本支出1032.21万元，2020年比2019年减少92.24万元。基本支出包括医院职工工资、社会保障缴费及退休人员取暖、提租补及退休人员活动经费等，减少的主要原因是职工2014年10月—2017年12月职业年金单位应缴部分列2019年预算，2020年由于离休人员减员减少了离休费预算。
2.2020年项目支出1355万元，2019年项目支出304万元，2020年比2019年增加1051万元。
项目支出主要为公立医院改革取消药品加成财政补偿和价格调整不足财政补助资金，主要用于医院职工工资福利支出，增加的主要原因是2020年度项目预算中包括综合楼建设项目市级财政配套资金1000万元。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
2020年政府性基金预算项目支出0万元， 2019年政府性基金项目支出700万元，2020年比2019年减少700万元，减少的主要原因是市财政补助我院综合楼项目建设资金2020年列入一般公共预算项目支出，未列政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
2020年本单位政府采购预算总额306万元，全部为医疗专用设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，为综合楼建设项目，金额1000万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位未参加公务用车制度改革，现有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车（救护车）1辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积12472平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
