晋中市第三人民医院2018部门决算公开
晋中市第三人民医院
2018年度部门决算公开说明
第一部分 概况（部门主要职责及机构设置情况说明）
晋中市第三人民医院（晋中市肿瘤医院），位于山西省晋中介休市新建西路27号，成立于1989年7月，前身是介休铁路医院，2005年移交晋中市人民政府管理，2006年8月正式更名为晋中市第三人民医院， 晋中市肿瘤医院为医院第二名称。
晋中市第三人民医院是晋中市唯一一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等肿瘤专科医院。医院编制床位200张，现有职工396名，其中中高级卫生技术人员147名。医院是城镇职工、城镇居民、铁路职工医疗保险定点医院。晋中市第三人民医院是山西省肿瘤医院对口支援医院，2014年9月医院加入山西省肿瘤医院医疗联合体。医院设置有急诊科、肿瘤内外科、肿瘤放疗科等13个临床科室；影像科、检验科等8个医技科室。其中肿瘤内科、肿瘤外科为晋中市临床重点专科，肿瘤放射治疗科、综合外科、影像科、检验科为医院优势学科。
晋中市第三人民医院是晋中市直差额拨款预算单位，主管部门为晋中市卫生健康委员会，执行《医院财务制度》和《医院会计制度》。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计10845.20万元，比2017年10265.71万元增加579.99万元，增长5.65%，主要原因是：财政拨款收入1786.61万元较上年3247.43万元下降44.98%，事业收入9058.59万元较上年7017.78万元增长29.08%，综合分析收入增长5.65%；2018年度支出合计12422.92万元，比2017年9162.63万元增加3260.29万元，增长35.58%，主要原因是：财政拨款支出3114.98万元较上年1749.17万元增长78.08%，主要为2017年度综合楼建设项目结转资金1498.26万元2018年度全部支付完毕财政拨款支出增长，事业支出9307.94万元较上年7413.46万元增长25.55%，综合分析支出增长35.58%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10845.20万元，其中：财政拨款收入1786.61万元，占比16.47%；事业收入9058.59万元，占比83.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12422.92万元，其中：基本支出10182.26万元，占比81.96%；项目支出2240.66万元，占比18.04%，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1786.61万元，比2017年3247.43万元减少1460.82万元，下降44.98%。主要原因是2017年度医院综合楼项目财政拨款安排预算2300万元（中央预算资金2000万元、市财政300万元），2018年按照施工进度安排市财政配套资金100万元；2018年度财政拨款支出合计3114.98万元，比2017年增加1749.17万元，增长78.08%。主要原因为2017年度综合楼建设项目结转资金1498.26万元2018年度全部支付导致财政拨款支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2882.60万元，占本年支出合计的23.20%。与2017年1581.54万元相比，财政拨款支出增加1301.06万元，增长82.27%。主要原因是2017年度综合楼建设项目结转资金1365.89万元2018年度全部支付。其中，人员经费1414.61万元，占比49.07%，日常公用经费1467.99万元，占比50.93%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类科目主要为人员经费支出874.31万元，主要用于职工工资及社会保障缴费支出；商品和服务支出2.10万元，主要用于卫生人才培养支出；资本性支出1365.89万元，主要用于医院综合楼建设项目支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度我院无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况说明
2018年度年我院无一般公共预算财政拨款政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度我院无实行绩效目标管理的项目
（五）其他需要说明的事项
2018年度公立医院改革补助资金，主要用于医疗设备购置和医院人员培训共计169.90万元结转下年继续使用。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
