晋中市道路运输管理局

2017年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市道路运输管理局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。

二、机构设置情况

晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位，副处级建制，内设11科1室，编制51人。财政供养人员62人，其中：在职人员45人，离退休人员17人（离休1人，退休16人）。2017年我单位人员去世1人，退休2人。另有临时聘用人员48人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1109.04万元，其中：财政拨款收入1108.28万元，占比99.93%；其他收入0.76万元，占比0.07%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1089.83万元，其中：基本支出755.01万元，占比69.28%；项目支出334.82万元，占比30.72%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出84.78万元，完成预算的72.2%，用于离退休人员支出及养老保险缴费。较2016年决算增加6.8万元，增长8.72%，主要原因为离退休人员工资及养老保险缴费的调整。

医疗卫生与计划生育支出18.58万元，完成预算的94.22%，用于医疗保险、生育保险缴费及独生子女费。较2016年决算增加1.45万元，增长8.46%，主要原因为保险缴费的调整。

农林水支出15.84万元，用于2017年精准扶贫的支出，为市财政统一追加预算。

交通运输支出926.04万元，除支出预算721.43万元，超出预算部分从上年结转与增长性补助中支出，用于日常公用支出。较2016年决算减少193.9万元，下降17.31%，主要原因为2016年支付警示教育基地与应急救援指挥平台款项，2017年无该支出。

住房保障支出44.6万元，完成预算的90.24%，用于住房公积金及提租补贴的缴纳。较2016年决算减少1.27万元，下降2.77%，主要原因为人员减少，住房公积金缴费减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为27.62万元，比上年减少29.09万元，原因是：公务用车购置及运行费支出的减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算27万元，占97.76%，比上年减少29.71万元；公务接待费支出决算0.62万元，占2.24%，比上年增加0.62万元。我单位无因公出国费用。

2017年公务用车运行维护费减少的原因为我单位无公务用车购置，且公务用车减少。2016年我单位公务用车14辆，2017年调拨2辆，现有12辆。

2017年度国内公务接待费用为0.62万元，接待批次为1次，接待人次16人。2016年度无接待费用，增加接待费用的原因是：我局十九大期间承担了全市的道路安全维稳工作，因行业部门对口管理等原因接到了上级主管部门要求接待交通部、省交通厅十九大维稳专项督导组的任务，产生了接待费用。该笔费用从增长性补助支出。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费开支。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有一般公务用车12辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额43.11万元，其中：政府采购货物支出23.11万元、政府采购服务支出20万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额14万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1089.83万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额14万元，评价结果等级为优秀的2个。

第四部分  名词解释、

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度晋中市运管局决算公开表.xls