山西大学附属中学晋中学校2022年度部门预算情况说明

一、山西大学附属中学晋中学校部门概况

（一）主要职能

山西大学附属中学晋中学校是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。编制2022年度预算时：我校事业编制数14人，实有在职编制人数5人，山大附中管理团队10人，招聘教职工152人（现有92人，2022年招聘60人）。2021年初中12个班，学生人数530人；高中9个班，学生人数438人；2022年秋季计划招生初中8个班，学生人数400人，高中8个班，学生人数400人。其职能是：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3．制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

 5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：

山大附中晋中学校（初中教育）

山大附中晋中学校（高中教育）

二、山西大学附属中学晋中学校预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算747.35万元，比2021年收支预算增加28.68万元，主要是2022年我校在编教师增加1人及在校学生人数增加安排的人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

1.2022年基本支出641.35万元，2021年基本支出684.83万元，2022年比2021年减少43.48万元，基本支出包括工资福利支出36.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；商品和服务支出594.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出10万元；对个人和家庭的补助0.06万元。增加的主要原因是在编教师增加及在校学生人数增加安排的工资福利支出及资本性支出办公设备购置支出增加。

2．2022年项目支出0万元。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，与2021年相同，其中公务用车运行维护费6万元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费710.43万元，2021年机关运行经费689.53万元，比上年增加20.9万元，主要用于：办公65.3万元、印刷费3万元，邮电费6万元、差旅费5万元、培训费15万元、公务接待费1万元、劳务费33万元、委托业务费费3万元、日常维修费31万元，工会经费和福利费1.13万元、专用材料15万元、办公用房水电费60万元、办公用房取暖费215万元、办公用房物业管理费200万元、公务用车运行维护费14万元、办公设备购置10万元以及其他费用33万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额225.85万元，其中：物业管理服务200万元，印刷服务3万元，车辆维修和保养服务3万元，车辆加油服务8万元，机动车保险服务3万元，纸质文具及办公用品2.86万元，办公设备购置5.99万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我校实有汽车3辆。（目前这3辆车在晋中市教育局固定资产账户中登记，尚未拨付我校）

2.房屋情况

我校办公用房面积4846.83平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

本单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位无政府购买服务预算。

2.政府购买服务指导目录

我校没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_(156013)山西大学附属中学晋中学校.dls