晋中市第二幼儿园2018年部门决算公开
晋中市第二幼儿园2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市第二幼儿园是由晋中市教育局直属的一所省一级一类示范幼儿园,属于差额事业单位，财政只给人头经费，其余各项办园经费均由幼儿收费解决，服务于全市的学龄前幼儿，主要承担着全市学龄前儿童的学习生活,多年来一直在全市范围内起引领示范作用。
二、机构设置情况
晋中市第二幼儿园为独立的差额预算单位，机构设置有：党政人事部、课程教学部、课程研训部、总务安保部4个部门。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1515.12万元，比2017增加23.04万元，增长1.54%，主要原因是：增加人员经费；2018年度支出合计1547.83万元，比2017增加47.27万元，增长3.15%，主要原因是：增加人员经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1515.12万元，其中：财政拨款收入1216万元，占比80%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入298.03万元，占比19.67%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.09万元，占比0.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1547.83万元，其中：基本支出1364.4万元，占比88%；项目支出183.43万元，占比12%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1216万元，比2017增加76.98万元，增长6.76%。主要原因是补缴2014.10-2017.12单位职业年金；2018年度财政拨款支出合计1248.79万元，比2017增加101.23万元，增长8.8%。主要原因是补2014.10-2017.12单位职业年金；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1248.79万元，占本年支出合计的80%。与2017年相比，财政拨款支出增加101.23万元，增长8.8%。主要原因是补缴2014.10-2017.12单位职业年金。其中，人员经费1018.75万元，占比81.6%，日常公用经费46.60万元，占比3.7%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1248.79万元，完成预算的80%，用于学前教育支出。较2017年决算增加101.23万元，增长8.8%，主要原因是补缴2014.10-2017.12单位职业年金。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度本部门无三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额63.3万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.81万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1547.83万元，评价得分91分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
