第一部分  概况

一、 本部门职责

晋中市第二幼儿园是由晋中市教育局直属的一所省一级一类示范幼儿园,属于差额事业单位，财政只给人头经费，其余各项办园经费均由幼儿收费解决，服务于全市的学龄前幼儿，主要承担着全市学龄前儿童的学习生活,多年来一直在全市范围内起引领示范作用。

二、机构设置情况

    晋中市第二幼儿园为独立的差额预算单位，机构设置有：党政人事部、课程教学部、课程研训部、总务安保部4个部门。

第二部分   2017年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、  一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  部门决算公开相关信息统计表、

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明。

本年收入合计1492.08万元，比2016年增加224.26万元，增幅17.69%，主要原因是人员经费和专项经费增加。其中：财政拨款收入1139.02万元，占比76 % ；无上级补助收入；事业收入353.00万元，占比24 %；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.06万元。

二、支出决算情况说明。

    本年支出合计1500.57万元，其中：基本支出1166.94  万元，占比78% ;项目支出 333.63万元，占比22%。

三、 支出决算具体情况

本年支出合计1500.57万元，按支出功能分类,其中：

1、        205教育支出1426.68万元，完成预算的100%，用于财政供养人员的工资性支出和教育专项支出及开展幼儿园业务的公用支出，较2016年决算，增加65.73万元，增加5%，主要原因，人员支出和教育专项支出增加。

2、        206科学技术支出2万元，完成预算的100%，用于科技人才的一次性特殊津贴，较2016年决算增加2万元，增加100%，主要原因，本年有1人评为2017年晋中市学术技术带头人。

3、        210医疗卫生和计划生育1.45万元，完成预算的100%，用于财政供养人员的补充医疗保险，较2016年决算无增减变化。

4、        221住房保障支出34.44万元，完成预算的100%，用于财政供养人员的住房保障支出，较2016年决算76.46万元，减少42.02万元，减少55%，主要原因为预算口径不同。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本单位无“三公”经费。

五、关于机关运行经费支出说明。

本单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

 截止2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中其他用车一辆，其他用车主要是开展部门业务时的用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况。

    2017年度，政府采购支出总额158.96万元，其中：政府采购货物支出76.4万元、政府采购工程支出80.83万元、政府采购服务支出1.73万元。

八、预算绩效情况说明。

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额120万元。2018年根据市财政避绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额1500.57万元，评价得分90.8分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额120万元，评价结果等级为优秀的2个。

九、 其他需要说明的情况。  

       无其他需要说明的情况。 

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   晋中市第二幼儿园

                      2018.9                  

晋中市第二幼儿园2017决算公开.XLS