晋中市第二幼儿园2018年部门预算公开
晋中市第二幼儿园2018年部门预算公开说明
一、 部门概况
（一） 主要职能
晋中市第二幼儿园是由晋中市教育局直属的一所省一级一类示范幼儿园,属于差额事业单位，财政只给人头经费，其余各项办园经费均由幼儿收费解决，服务于全市的学龄前幼儿，主要承担着全市学龄前儿童的学习生活,多年来一直在全市范围内起引领示范作用。
（二） 部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市第二幼儿园。
二、 部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2018年收入预算1332.66万元，比2017年减少201.55万元，减幅13.17%。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出952.94万元，2017年基本支出1018.05万元， 2018年比2017年减少65.11万元，减幅6.39%，基本支出为人员工资，减少的主要原因是退休养老金减少转入社保发放。
2、2018年项目支出64.22万元，2017年项目支出135.16万元，2018年比2017年减少70.94万元，减幅52.48%。
项目支出主要用于安置人员工资、保安工资及改善办学条件的教育专项经费，减少的主要原因是用于改善办学条件的教育专项经费减少。
3、“三公”经费情况
2018年一般公共预算没有安排“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
2018年没有安排政府性基金预算。
（四） 机关运行费预算情况
差额事业单位没有安排机关运行经费预算。
(五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算65.8万元，其中生活用电器蒸汽消毒柜1.5万元、厨卫用具餐车7万元、印刷服务1万元、车辆加油0.5万元、车辆维修保养服务0.4万元、汽车保险0.4万元、物业管理保洁服务55万元。
(六)绩效目标情况说明
本单位无绩效目标。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位属差额事业单位，实有汽车1辆。
2、房屋情况
本单位实有办公用房面积10501.98平方米，其中办公室用房740平方米，业务用房9761.98平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”、）
晋中市第二幼儿园
2018.4
