2021年度晋中市地理信息与测绘院决算公开
晋中市地理信息与测绘院
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门主要职责
本单位合并前后一直承担城市规划建设和国土资源管理的基础测绘业务，服务于市政工程建设项目，从未参与过市场竞争。现主要任务是：负责为全市自然资源合理利用、开发和保护提供技术支撑；负责为全市自然资源调查、监管、评估、决策提供卫星遥感数据服务；负责全市基础测绘和地理信息成果及档案资料的管理，承担全市基础测绘成果资料的对外分发工作；负责市级卫星技术应用中心的运行、维护及应用推广；参与全市测绘与空间地理信息发展战略、测绘技术和测绘产业政策的研究；负责晋中市基础控制网的建设、维护与更新；承担市政府重点工程、重大项目的测绘任务；承担建设项目规划定桩及验线测量。
二、机构设置情况
按照市编办发[2021]37号文件要求，晋中市地理信息与测绘院于2021年4月13日由晋中市城乡建设勘测院和晋中市国土测绘院合并组成，正科级建制，公益二类事业单位，核定事业编制27名（编制来源：财政补助事业单位编制14名、自收自支事业编制13名）。实际现有差额补贴事业编制14人，自收自支编制17人，聘用人员23人，实际共有54人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计418.93万元，比2020年收入402.47万元增加16.46万元，与2020年相比，收入总计增加16.46万元，上升4.09%，主要原因是经营收入的增加，支出总计499.72万元。2021年支出比2020年支出282.73万增加216.99万元,增加76.75%。主要原因是2021年机构改革，并入国土资源测绘院，并入国土测绘院职工31人（在编17人，聘用14人），人员经费全部由单位自有资金解决，导致2021年支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计418.93万元，其中：财政拨款收入112.74万元，占比26.91%；事业收入273.9万元，占比65.38%；其他收入32.29万元，占比7.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计499.72万元，其中：基本支出112.74万元，占比22.56%；项目支出386.98万元，占比77.44%，支出比上年度增加主要原因是单位机构改革，与晋中市国土资源测绘院合并，职工人数增加，车辆增加，人员经费支出和单位运转支出相应增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计112.74万元，与2020年87.8万元相比，财政拨款收入总计增加24.94万元，主要原因是人员工资和各类保险的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出112.74万元，占本年支出合计22.56%，比上年增加24.94万元，主要原因是职工增资，人员经费106.72万元，项目支出扶贫经费5.68万元。与上年度57290元基本一致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出112.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出77.41万元，农林水56789元，为扶贫经费支出。住房保障支出支出15.2万元，社会保障及就业支出11.23万元，为退休人员烤火费和职工部分保险。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算112.74万元，支出决算112.74万元，完成年初预算的100%，用于职工工资的发放。较2020年决算增加24.94万元，增长主要原因职工增资和保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出106.72万元，其中：人员经费106.72万元，主要用于职工工资与保险的发放。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。11辆汽车全部为生产用车。无单价在100万元和50万元的专用设备。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金112.74万元。自评结果为95分，100%执行预算金额。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
无绩效项目
（五）其他需要说明的事项 无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件