2020年晋中市城乡建设勘测院决算公开
晋中市城乡建设勘测院
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市城乡建设勘测院是服务于晋中市城乡规划的基测绘任务，业务范围涉及地形图测绘，规划建筑物放线、工程竣工测量等。
二、机构设置情况
我院为差额拨款事业单位，核定编制20人，为正科级建制，现下设4个生产所室，生产一所，生产二所，综合办公室，技术室，实有在职职工人数28人，（在编14人，聘用12人，借调2人）。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计402.47万元，支出总计282.73万元。与2019年相比，收入总计增加7.07万元，上升1.79 %，主要原因是经营收入的增加，本年支出合计282.73万元,支出总计比2019年357.62万元减少74.89万元，下降20.94%。主要原因是经营支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计402.47万元，其中：财政拨款收入87.79.万元，占比21.82%；事业收入289万元，占比71.81%；其他收入25.66万元，占比6.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计282.73万元，其中：基本支出82.07万元，占比29.03%；项目支出200.66万元，占比70.97%，项目支出中包含（经营支出194.93.万元。占比64.68%.扶贫支出5.73万元，占比2.03%，)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计87.8万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少15.25万元，下降14.8%，主要原因是2020年度减少政府性基金20万元，（没有设备购置费）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出87.8万元，占本年支出合计31.05%，比上年增加4.75万元，主要原因是职工增资，人员经费82.07万元，项目支出扶贫经费5.79万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出87.8万元，主要用于以下方面：城乡社区支出77.85万元，农林水57290元，为扶贫经费支出。住房保障支出支出3.88万元，社会保障及就业支出0.34万元，为退休人员烤火费。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算87.8万元，支出决算87.8万元，完成年初预算的100%，用于职工工资的发放。较2019年决算增加4.75万元，增长主要原因职工增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出82.07万元，其中：人员经费82..07万元，主要用于职工工资的发放。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。7辆汽车全部为生产用车。无单价在100万元和50万元的专用设备。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金87.8万元。自评结果为95分，100%执行预算金额。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
无绩效项目
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各 项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件