晋中市城乡建设勘测院2018年预算(2).xls

1、晋中市城乡建设勘测院概况

（1）主要职能

晋中市城乡建设勘测院是服务于晋中市城市规划建设的基础测绘业务，业务范围涉及地形图测绘,规划建筑物放线，市政道路管线测量等。

 (2）部门预算单位构成

     晋中市城乡建设勘测院部门预算主要由以下单位构成：晋中市城乡建设勘测院

2、晋中市城乡建设勘测院预算情况说明

（1）收入预算情况

     2018年收入预算88.67万元。2017年收入预算为94.63万元。比2017年减少5.96元，减少原因为职工工资的减少。

（2）一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出68.67万元，2017年基本支出74.63万元，2018年比2017年减少5.96万元。同比减少7.99%。

2.2018年项目支出20万元，2017年项目支出20万元，无变动。

项目支出主要用于购置办公设备。

3.“三公”经费情况

    本单位没有”三公”经费预算。

（3）政府性基金预算情况

     1.2018年基本支出68.67万元。基本支出全部用于发放职工工资。

     2.2018年项目支出20万元。

本单位项目支出主要用于购置办公设备。

（4）机关运行经费预算情况

无机关运行经费预算。

（5）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算为20万元。其中计算机设备25台，15万元，手持测绘仪6个，2万元。测绘软件3套，2万元，扫描仪一台，1万元。合计20万元。

（6）绩效目标情况说明

2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位实行绩效目标管理的项目为0个。

（7）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位实有汽车7辆。生产用车6辆，公务用车1辆。

2.房屋情况

我单位办公用房在规划展示馆3层。办公面积 197.09 平方米。仪器室、库房等面为119.6平方米，该办公用房产权归晋中市规划展示馆3层。我院现无偿使用。

（8）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

     三、2018年部门预算表

      详见附表

 四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。