晋中市城市节约用水服务中心

2020年度部门预算情况说明

一、晋中市城市节约用水服务中心概况

（一）主要职能

晋中市城市节约用水服务中心主要工作是贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令；考核用水单位的用水定额，审批下达用水计划指标；会同有关部门审批节水措施项目，并督促检查落实情况；制定节约用水管理办法，经批准后负责组织实施，组织交流节水先进经验，推广节水先进技术和器具，开展节水技术咨询，推动创建“节水型城市”各项工作的开展。

（二）部门预算单位构成

设置股室6个：办公室、财务股、计划股、技术股、稽查股、宣传股。

二、晋中市城市节约用水服务中心预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算427.21万元，比2019年减少105.11万元。减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出412.21万元，2019年基本支出407.32万元，2020年比2019年增加4.89万元，基本支出包括工资福利支出366.29万元, 商品和服务支出28.34万元，对个人和家庭的补助支出13.1万元，资本性支出4.48万元，增加的主要原因是人员工资调整等。

2．2020年项目支出15万元，2019年项目支出125万元，2020年比2019年减少110万元。

项目支出主要用于创建省级及国家级节水型城市经费支出，减少的主要原因是今年未做技术措施专项补助这一项目。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，比2019年减少0.3万元，其中公务接待费0万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少0.1万元。减少的主要原因是本年无公务接待费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费23.99万元，比上年减少4.2万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、福利费，一般设备购置费，公务用车运行维护费以及其他费用等。减少的主要原因是办公费压减等。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额4.48万元，其中：简易办公桌3.88万元，会议桌0.6万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标1个，金额15万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，单位核定保留的工作用车3辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积150平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

附表1.2020年晋中市城市节约用水服务中心年预算公开.xls

附表2.2020年晋中市城市节约用水服务中心节水宣传项目支出绩效目标申报表.xls