晋中市城市节约用水办公室2018年决算公开
晋中市城市节约用水办公室2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
单位主要职责是：贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令；考核用水单位的用水定额，审批下达用水计划指标；会同有关部门审批节水措施项目，并督促检查落实情况；制定节约用水管理办法，经批准后负责组织实施，组织交流节水先进经验，推广节水先进技术和器具，开展节水技术咨询，推动创建“节水型城市”各项工作的开展。
二、机构设置情况
我单位属自收自支事业单位，隶属于晋中市规划和城市管理局，人员编制46人，现有职工37人，退休人员17人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计445.43万元，比2017增加36.99万元，增长9.056%，主要原因是：项目支出增加，用于节水宣传经费、基本工资增加，福利费增加；2018年度支出合计441.94万元，比2017增加34.37万元，增长8.433%，主要原因是：项目支出增加，用于节水宣传经费、基本工资增加、福利费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计445.43万元，其中：财政拨款收入438.41万元，占比98.424%；上级补助收入7万元，占比1.572%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.02万元，占比0.004%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计441.94万元，其中：基本支出416.94万元，占比94.343%；项目支出25万元，占比5.657%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计438.41万元，比2017增加36.98万元，增长9.212%。主要原因是项目支出增加，用于节水宣传经费、基本工资增加、福利费增加；2018年度财政拨款支出合计435.32万元，比2017增加33.89万元，增长8.442%。主要原因是项目支出增加，用于节水宣传经费、基本工资增加、福利费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出435.32万元，占本年支出合计的98.502%。与2017年相比，财政拨款支出增加33.89万元，增长8.442%。主要原因是项目支出增加，用于节水宣传经费、基本工资增加、福利费增加。其中，人员经费379.02万元，占比87.067%，日常公用经费37.92万元，占比8.711%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出410.32万元，完成预算的99.966%，用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出。较2017年决算增加2.75万元，增长0.675%，主要原因是基本工资增加、福利费增加。
政府性基金支出25万元，完成预算的83.333%，用于项目支出节水宣传经费。较2017年决算增加25万元，增长（下降）0%，主要原因我单位2017年无政府性基金支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算的100%，比上年增加0.72万元，增长28.916%，原因是：公务用车购置及运行维护费用于车辆修缮；公务接待费用于接待一批次6人节水业务考察学习。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占比97.508%，比上年增加0.64万元，增长25.703%；公务接待费支出决算0.08万元，占比2.492%，比上年增加0.08万元。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，比上年增加0.64万元，增长25.703%，原因是去年年底财政调拨汽车一辆，本年度进行修理，增加了运行费用；公务接待费支出决算0.08万元，比上年增加0.08万元，原因是因工作需要接待一批次6人进行了节水业务考察学习。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车均为一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款25万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额438.41万元，评价得分97分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额438.41万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
