晋中市城区环城林带管理站2020年度部门预算情况说明
晋中市城区环城林带管理站2020年度部门预算情况说明
一、晋中市城区环城林带管理站部门概况
（一）主要职能
晋中市城区环城林带管理站主要工作是：负责全市城区环城林带规划、监察、管理、养护、林带防火、防伐盗、防侵占及环城林带的完善提高。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市城区环城林带管理站
二、晋中市城区环城林带管理站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算64.39万元，比2019年增加11.73万元。主要是在职人员调整工资、2019年未发放养老保险和职业年金。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出32.65万元，2018年基本支出0万元，2019年比2018年增加32.65万元，基本支出包括管理站工作人员的工资及保险费用, 增加的主要原因是2019年管理站调入工作人员。
2．2020年基本支出33.94万元，2019年基本支出25.06万元，2020年比2019年增加8.88万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、其他保险、住房公积金、办公费、手续费、邮电费、劳务费、福利费、独生子女奖励金, 增加的主要原因是在职人员调整工资、2019年未发放养老保险和职业年金。
2020年项目支出30万元，2019年项目支出30万元。
项目支出主要用于环城林带管护。
3.“三公”经费情况
2020年我站无“三公”经费经费预算，故无增减变化。
（三）政府性基金预算情况
2020年我站无政府性基金预算，同2019年比较无变化。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费1.4万元，比上年增加0.08万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费，维修费。增加的主要原因是2020年维修打印机。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额30万元，其中：对环城林带的管护养护服务招标采购30万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额30元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，经局机关核定保留的实物保障工作用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房为借用晋中市苗圃面积100平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算30万元，其中：环城林带管护服务30万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见预算公开表及项目绩效目标申报表。
