晋中市城区环城林带管理站2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

负责全市城区环城林带规划、监察、管理、养护、林带防火、防伐盗、防侵占及环城林带的完善提高。

二、机构设置情况

    部门决算主要由以下单位构成：晋中市城区环城林带管理站

第二部分  2017年度部门决算报表（见2017年晋中市城区环城林带管理站决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计285.2283万元，比2016年增加204.341169万元，增幅为71.64%，主要原因是由于2016年资金下达比较晚，7月份才开始招投标，8月份才签订合同，故12月份只能支付项目款的33%，由于未完成支付今年财政统一收回，故调整收入为808559.2元。其中：财政拨款收入285.198592万元，占比99.99%；其他收入0.029708万元，占比0.01%，无上级补助收入、无事业收入、无经营收入和附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计285.249492万元，其中项目支出285.249492万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出285.198592万元，完成预算的95.07%，用于项目支出主要用于晋中市城区环城林带的管理养护。较2016年决算增加129.428972万元，主要原因是由于2016年项目开始时间较晚且未全部完成，2017年全部完成并支付尾款。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年我站无“三公”经费发生,无公务用车购置费，无公务用车运行费，无公务接待费及无因公出国（境）费，故无增减变化。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出12.401841万元，比2016年减少0.526991万元，减少4.08%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是每日在四环50多公里道路上巡查，重点防盗砍、防火、防事故破坏、防侵占等，对内监督作业进度、检查工作等；无单价50万元的通用设备，无单价100万元专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额162.637551万元，其中政府采购服务支出162.637551万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额165.43万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额285.2万元，评价得分96.5分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额165.43万元，重点评价项目1个，涉及金额165.43万元，评价结果等级为优秀的1个。 

九、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年晋中市城区环城林带决算公开.xls