部门决算说明

1、晋中市城区环城林带管理站主要职责及机构设置情况说明

（1）、主要职能

负责全市城区环城林带规划、监察、管理、养护、林带防火、防伐盗、防侵占及环城林带的完善提高。

（2）部门决算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：晋中市城区环城林带管理站

（3）、部门决算公开报表

    我单位严格按财政部门要求公开2016年决算批复情况，公开报表为：收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表、一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出表 详见附表

2、部门决算收支增减变化情况说明

本站2016年收入总额808871.31元，其中财政拨款收入808559.2元，其他收入312.11元。较2015年财政拨款收入减少2156440.8元，减少72.72%。2016年我站所有支出全部为项目支出，项目支出总计1559279.元，较2015年项目支出减少1051890.68元，减少40.28%。其中一般公共预算财政拨款支出1557696.2元，政府性基金预算财政拨款支出1583元。项目支出主要用于晋中市城区环城林带的管理养护。

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3、“三公”经费情况

2016年我站无“三公”经费发生。

4、运行经费说明

我单位运行经费支出总计129288.32元，其中劳务费123998.82元、办公费3289.5元、邮电费2000元。较2015年增加47583.12元，增加36.8%。原因为新增巡查人员，巡查人员工资及养老保险上涨。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我站共有巡查用车辆2辆。无单价50万元的通用设备，无单价100万元专用设备。

6、其他需要说明的情况

我站2016年政府采购预算188.37万元，其中经过招投标实际采购170.577199万元，其中东西南北四环日常养护费159.3692万元，加油服务费2万元，购置墨盒0.12万元，汽车保险0.748499万元，汽车维修0.2795万元，购置巡查车8.06万元。

7、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、2016决算公开表

     详见附表

2016晋中市城区环城林带管理站决算表.xls