晋中市城区环城林带管理站部门预算说明

一、晋中市城区环城林带管理站部门概况

（一）主要职能

负责全市城区环城林带规划、监察、管理、养护、林带防火、防伐盗、防侵占及环城林带的完善提高。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市城区环城林带管理站

二、晋中市城区环城林带管理站部门预算说明情况

（一）收入预算情况

2017年收入预算300万元，2016年预算收入203.87万元，比 2016年增加96.13万元。其中执行政府采购171.25万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年我站支出全部为项目支出，故没有基本支出。

2、2017年项目支出300万元，2016年项目支出155.93万元，2017年比2016年增加144.07万元。

项目支出主要用于晋中市城区环城林带的管理养护，增加原因为:由于2016年底未完成的项目支付款财政统一收回，而我单位2016年已签订合同未完成支付款106.25万元 ，另外2017年新增了林带垃圾清理及林带围栏项目，故预算数增加.

3、“三公”经费情况

2017年我站无“三公”经费发生。

（三）政府性基金预算情况

2017年我站无政府性基金预算。

（四）运行经费预算情况

2017年运行经费15.5万元，其中劳务费14万元，办公费1.15万元，通讯费0.35万元 ，和去年相同。

（五）2017年编报项目绩效目标1个，涉及284.5万元。

（六）政府采购安排情况说明

     2017年本单位政府采购预算171.25万元，其中东南西北四环日常养护86.25万，林带垃圾清理50万，林带围栏35万。

三、2017年部门预算表

详见附表。

政府采购表_[152]晋中市城区环城林带管理站.xls

晋中市城区环城林带管理站(1).xls

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。