晋中日报社2018年决算公开
晋中日报社2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
承担贯彻执行党的宣传方针政策,围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。具体职责为《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版印刷发行，晋中新闻网的经营。
二、机构设置情况
我单位内设机构21个，包括办公室、财务科、人事科、绩效考评委办公室、新闻研究部、发行科、行政科、晚报综合办、广告部、总编室、评论部、记者部、文艺部、工商部、农村部、科教体卫部、政法部、摄影部、晚报编辑中心、晚报采访中心、晋中新闻网。人员编制数61名。 2018年末实有全额在职在编人员29人，离退休人员19人，自收自支编制数人员16人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计941.05万元，比2017增加135.39万元，增长14.39%，主要原因是：2018年由政府基金安排的《晋中日报》历史报纸数字化补助和改革开放图片展项目资金增加；；2018年度支出合计932.56万元，比2017增加132.89万元，增长14.25%，主要原因是：2018年由政府基金安排的《晋中日报》历史报纸数字化补助和改革开放图片展项目资金支出增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计941.56万元，其中：财政拨款收入937.05万元，占比99.52%；上级补助收入3.87万元，占比0.41%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.13万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计932.56万元，其中：基本支出410.52万元，占比44.02%；项目支出522.03万元，占比55.98%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计937.05万元，比2017增加138.48万元，增长14.78%。主要原因是2018年由政府基金安排的《晋中日报》历史报纸数字化补助和改革开放图片展项目资金增加； 2018年度财政拨款支出合计930.23万元，比2017增加131.66万元，增长14.15%。主要原因是2018年由政府基金安排的《晋中日报》历史报纸数字化补助和改革开放图片展项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出855.23万元，占本年支出合计的91.71%。与2017年相比，财政拨款支出增加71.66万元，增长8.38%。主要原因是2018年增加传统媒体与新媒体融项目资金。其中，人员经费360.76万元，占比42.18%，日常公用经费47.44万元，占比5.55%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出675.5万元，完成预算的99.34%，主要用于人员及项目支出，较2017年决算增加91.66万元，主要原因是2018年增加传统媒体与新媒体融项目资金。社会保障和就业支出48.42万元，完成预算的100%，用于全额养老保险和退休人员提租补贴及离退休公用。较2017年决算减少24.29万元，下降33.41%，主要原因2018年退休人员单位只发提租补贴。卫生健康支出15.73万元，完成预算的100%，用于基本医保和失业保险。较2017年决算增加1.17万元，增长8.04%，主要原因全额在职参保人数增加。农林水支出74.92万元，完成预算的100%，用于扶贫支出、《农业特刊》补助支出和《晋中农村改革40年》画册支出。较2017年决算增加27.92万元，增长59.4%，主要原因是增加《晋中农村改革40年》画册支出。住房保障支出42.99万元，完成预算的100%，用于住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少1.57万元，下降3.52%，主要原因全额在职人数的减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为45.74万元，完成预算的93.73%，比上年增加33.75万元，增长281.48%，原因是：2018年新购2辆公务用车，增加公务用车购置费33.43万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.74万元，占比100%，比上年增加33.75万元，增长 281.48%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2018年我社“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，公务用车保有量为5辆。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出47.44万元，比2017年增加2.79万元，增长6.25%。主要原因是：在职和退休人员的公用的增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额95.7万元，其中：政府采购货物支出46.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.43万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是记者采访用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款101.02万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额930.23万元，评价得分88.8分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额101.02万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的方支出。
十一、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
十三、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。
十四、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
