晋中日报社2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责：

承担贯彻执行党的宣传方针政策,围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。具体职责为《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版印刷发行，晋中新闻网的经营。

二、机构设置情况:

我单位内设机构21个，包括办公室、财务科、人事科、绩效考评委办公室、新闻研究部、发行科、行政科、晚报综合办、广告部、总编室、评论部、记者部、文艺部、工商部、农村部、科教体卫部、政法部、摄影部、晚报编辑中心、晚报采访中心、晋中新闻网。人员编制数61名。 2017年末实有全额在职在编人员32人，离退休人员17人，自收自支编制数人员17人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计805.65万元，比2016减少33.35万元，减幅4.14%，主要原因是：文化产业项目资金减少。其中：财政拨款收入798.57万元，占比99.12%；上级补助收入7万元，占比0.87%；其他收入0.08万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计799.67万元，其中：基本支出486.8万元，占比60.88%；项目支出312.87万元，占比39.12%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出783.57万元，完成预算的100%，用于基本支出485.70万元，项目支出297.87万元。较2016年决算减少56.65万元，下降6.74%，主要原因是宣传文化发展专项支出的减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为11.99万元，完成预算的86.88%，比上年减少4.27万元，原因是：我社本着厉行节约的宗旨，对公务用车和接待合理开支，对不必要的公务接待和车辆费用坚决不开支，所以“三公”经费比上年有所减少。其中：公务用车运行费支出决算11.99万元，占100%，比上年减少3.77万元；因公出国（境）费和公务接待费为0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出44.65万元，比2016年增加20.19万元，增长82.54%。主要原因是新增拆违治乱下乡差旅费，外出培训学习费用的增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位价值100万元以上专用设备1台。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额38.73万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购服务支出26.75万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额6.8万元。2018年根据市财政绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额799.67万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额6.8万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。

九、其他需要说明的情况。

 无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年收入支出决算表.XLS