晋中日报社部门预算说明

一、晋中日报社部门概况

（一）主要职能

晋中日报社职能概况：承担贯彻执行党的宣传方针政策，围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。具体职责为《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版印刷发行，晋中新闻网的经营和维护。

（二）部门预算单位构成

我单位无下属单位。

二、晋中日报社部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算769.03万元，比2016年减少23.12万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2017年基本支出519.45万元，2016年基本支出492.04万元，2017年比2016年增加27.41万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因是工资水平提高及养老保险、职业年金的缴纳。

2.2017年项目支出249.58万元，2016年项目支出300.11万元，2017年比2016年减少50.53万元。项目支出主要用于报社事业支出和自收自支人员支出，减少的原因主要是2017年设备购置减少。

    3.“三公”经费情况

2017年三公经费预算13.80万元，比2016年减少4.70万元，其中：公务接待费0.20万元，比上年减少0.30万元，减少原因：我社本着厉行节约的宗旨，对必要的接待和车辆费用合理开支，对不必要的公务接待坚决不开支，所以公务接待费和运行费比上年略有减少；公务用车维护费13.60万元，比上年减少了4.40万元。  

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费44.65万元，比上年减少1.18万元。机关运行经费主要用于办公费4.1万元、水电费8.4万元、取暖费12.59万元、差旅费5万元、邮电费2.53万元、交通费2万元、福利费0.16万元、会议费1万元、工会经费4.49万元、会费等4.38万元。减少的主要原因是维修（护）费用减少。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算75.33万元,其中:计算机设备14.15万元,纸质文具及办公用品1.2万元,硒鼓、粉盒3万元，车辆维修和保养服务12.6万元，机动车保险服务1万元，餐饮服务0.2万元，图书0.07万元，计算机网络设备0.05万元，电器设备1.6万元，家具用具0.29万元，办公设备5.17万元，信息技术服务13万元，采购目录外限额以上服务类23万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年度无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

晋中日报社尚未进行公务用车改革，车辆编制数6辆，2017年末实有车辆数3辆。

2、房屋情况

办公用房面积2865.55平方米，由晋中市机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表。

晋中日报社2017年部门预算支出总表.xls

晋中日报社2017年政府采购表.xls