晋中日报社2016年部门决算报表说明

一、晋中日报社部门概况

(一)晋中日报社职能概况:

承担贯彻执行党的宣传方针政策,围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。具体职责为《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版印刷发行，晋中新闻网的经营。

(二)晋中日报社单位构成情况:

我单位内设机构21个，包括办公室、财务科、人事科、绩效考评委办公室、新闻研究部、发行科、行政科、晚报综合办、广告部、总编室、评论部、记者部、文艺部、工商部、农村部、科教体卫部、政法部、摄影部、晚报编辑中心、晚报采访中心、晋中新闻网。人员编制数61名。 2016年末实有全额在职在编人员30人，离退休人员16人，自收自支编制数人员17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入情况说明

2016年我单位决算收入839万元，全其中813.90万元为财政拨款收入,25万元为上级补助收入,0.10万元为其他收入;较2015年部门收入增加33.47万元,增加4.16%。

（二）支出情况说明

2016年我单位支出866.31万元，其中基本支出413.72万元，项目支出452.59万元;较2015年部门支出增加43.03万元,增加5.23%。

基本支出413.72万元，其中工资福利支出256.81万元，商品和服务支出24.37万元，对个人和家庭的补助支出132.45万元。

项目支出452.59万元，其中工资福利支出112.26万元，商品和服务支出138.92万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元,其他资本性支出75.31万元,对企事业单位的补贴80万元。

三、“三公”经费使用情况说明

 本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出16.26万元，较2015年减少0.2万元，减少1.22%；比2016预算减少2.24万元，减少12.11%；其中：公务用车运行维护费15.76万元，公务接待费0.5万元。减少的主要原因：我社本着厉行节约的宗旨，对公务用车和接待合理开支，对不必要的公务接待和车辆费用坚决不开支，所以“三公”经费比上年有所减少。 

四、机关运行经费执行情况说明

   本单位机关运行费支出 24.46万元，较2015年增加15.56万元，增加174.77%，主要原因是新增新媒体运行费用。

五、国有资产占用情况说明

   截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的通用设备1台。

六、政府采购情况说明

   货物采购8.39万元，工程采购17.37万元，服务采购106.54万元，合计132.3万元。

七、2016年部门决算表

详见附表

2016年收入支出决算表.xls