晋中日报社部门预算说明

一、晋中日报社部门概况

（一）主要职能

晋中日报社职能概况：承担贯彻执行党的宣传方针政策，围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。具体职责为《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版印刷发行，晋中新闻网的经营和维护。

（二）部门预算单位构成

我单位无下属单位。

二、晋中日报社部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算792.15万元，比2015年增加156.05万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2016年基本支出492.04万元，2015年基本支出322.17万元，2016年比2015年增加169.87万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因是工资水平提高及养老保险、职业年金的缴纳。

2.2016年项目支出300.11万元，2015年项目支出313.93万元，2016年比2015年减少13.82万元。项目支出主要用于报社事业支出和自收自支人员支出，减少的原因主要是2016年设备购置减少。

    3.“三公”经费情况

2016年三公经费预算18.5万元，比2015年减少19.5万元，其中：公务接待费0.5万元，比上年减少7.5万元；公务用车维护费18万元，比上年减少了12万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行费45.83万元，比上年增加17.17万元。机关运行费主要用于办公费 6万元，水电费8.96万元，取暖费12.22万元，差旅费3.83万元，邮电费2万元，交通费2万元，福利费0.17万元，工会经费4.42万元，日常维修费2万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，其他费用2.23万元。增加的主要原因是2016年水电费、办公费有所增加。

（五）政府采购安排情况说明

2016年政府采购预算68.79万元，其中：运行维护服务11万元，计算机设备4.85万元，存储设备0.32万元，打印设备0.55万元，投影仪0.6万元，多功能一体机0.9万元，生活用电器0.7万元，柜类0.97万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒1万元，其他办公消耗用品及类似物品1.4万元，车辆维修和保养服务8.44万元，车辆加油服务14.56万元，餐饮服务1万元，机动车保险服务1.5万元，采购目录限额以上服务类20万元。

（六）绩效目标情况说明

2016年绩效目标1个，金额70万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

晋中日报社尚未进行公务用车改革，车辆编制数6辆，2017年末实有车辆数3辆。

2、房屋情况

办公用房面积2865.55平方米，由晋中市机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2016年部门预算表

详见附表。

2016年晋中日报社“三公”经费预算表.xls

晋中日报社2016年部门预算支出总表.xls

晋中日报社2016年政府性基金预算支出预算表.xls