晋中市房产服务中心2021年绩效自评表(1)20230922.pdf

晋中市房产服务中心2021年决算公开表(1)20230922.pdf

附件1

晋中市房产服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表(详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、晋中市房产服务中心概况

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于住房保障工作的方针政策，参与拟定住房保障政策、规定和中长期发展规划、年度计划；配合做好全市住房保障制度改革工作，参与城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。

2、负责公共租赁住房住宅专项维修资金的交存、使用和管理等事务性工作；承担保障性住房选聘前期物业服务企业工作。

3、负责市城区公共租赁住房使用、维护、养护等工作；负责市城区公共租赁住房租金的收取；负责市城区公共租赁住房的资格复审与登记、轮候与配租、复核与退出、档案与信息管理等事务性工作。

4、负责为市城区经济适用住房管理、实施提供服务保障，承担经济适用住房的资格复审与登记、轮候与配售、档案与信息管理等供应与退出管理的事务性工作。

5、负责市城区各类棚户区改造安置住房和限价普通商品住房的资格审核与登记、轮候与配售等供应管理的事务性工作。

6、完成市委、市政府和市住建局交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下8个构成：综合部、人事教育部（党群工作部）、计划财务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。编制人数67人，在职人员79人，退休人员72人，离休人员4人。

第二部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1074.81万元、支出总计1078.32万元。与2020年相比，收入总计减少62.63万元，下降5.83%，支出总计减少86.77万元，下降8.05%。主要原因是公共租赁住房分配减少，收入减少；法院判决赔偿款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1074.81万元，其中：财政拨款收入1074.81万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1078.32万元，其中：基本支出832.04万元，占比77.16%；项目支出246.28万元，占比22.84%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1074.81万元、支出总计1074.81万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少62.63万元，下降5.83%，财政拨款支出总计减少74.72万元，下降6.95%。主要原因是公共租赁住房分配减少，收入减少；法院判决赔偿款减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1074.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少62.63万元，下降5.83%。主要原因是法院判决赔偿款减少，支出减少。其中，人员经费759.36万元，占比70.65%，日常公用经费72.68万元，占比6.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1074.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出188.06万元，占17.50%；卫生健康（类）支出31.57万元，占2.94%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出84.11万元，占7.83%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出771.07万元，占71.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1060.28万元，支出决算1074.81万元，完成年初预算的101.37%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业（类）支出年初预算191.77万元，支出决算188.06万元完成年初预算的98.07%，用于养老、职业年金等。较2020年决算增加42.15万元，增长22.41%，主要原因事业机构改制，人员增加，费用增加。卫生健康（类）支出年初预算35.38万元，支出决算31.57万元完成年初预算的89.23%，用于医疗、补充医疗等。较2020年决算增加0.1万元，增长0.32%，主要原因事业机构改制，人员增加，费用增加。城乡社区（类）支出年初预算103.34万元，支出决算84.11万元完成年初预算的81.39%，用于新增人员的费用。较2020年决算增加0万元，增长0%，主要原因机构改制，新增费用。住房保障（类）支出年初预算729.78万元，支出决算771.07万元完成年初预算的105.66%，用于职工的工资、单位的日常费用、公租房维修费、直管公房维修费等。较2020年决算减少201.07 万元，减少26.08%，主要原因法院判决赔偿款减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出832.04万元，其中：人员经费759.36万元，主要包括人员工资、养老、职业年金、住房公积金、医疗等；公用经费72.68万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.57万元，完成预算的89.25%，比2020年减少0.62万元，下降17.36%，主要原因是：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.57万元，完成预算的89.25%，比2020年减少0.62万元，下降17.36%，主要原因是：节约开支。本单位无因公出国（境）费用和因公接待费用。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额83.17万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出72.35万元、政府采购服务支出9.03万元。政府采购授予中小企业合同金额80.47万元，占政府采购支出总额的96.75%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）公务用车购置数及保有量和国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。2021年未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

组织对“晋中市房产服务中心”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1078.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本年预算收入1074.81万元，其中一般公共预算收入1074.81万元，2021年支出1078.32万元，其中一般公共预算支出1078.32万元，非财政补助支出3.51万元，其中基本支出832.04万元，项目支出246.28万元，主要用于市城区公共租赁住房维修及直管公房维修。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致)：

晋中市房产服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1060.28万元，执行数为1078.32万元，完成预算的101.7%。项目绩效目标完成情况：投入指标情况：  1、工作目标设定：我单位制定了2021年工作计划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务分解到相关责任科室、责任人。    2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员79人，编制数67人，在职人员控制率为118%。本年度“三公经费”预算总额4万元，上年度“三公经费”预算总额6万元。    过程指标情况： 1、预算执行：本年度预算完成数1074.81万元，当年预算1060.28万元。结转结余额24.15万元。公用经费实际支出72.68万元，预算安排公用经费96.55万元。“三公经费”实际支出3.6万元，“三公经费”预算安排数4万元。政府采购实际支出83.17万元，政府采购预算数141.16万元。 2、预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。3、资产管理：我单位已制定出合理合规等资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。房管所：1、根据2021年12月市城区抽签结果，分配住房357套，已签订714本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》； 2、由于公房年久破损程度严重和直管公房管理政策滞后,中心采取有效管控措施，把维修摸排工作合并到房费收缴工作中，加大收费工作力度，两样工作穿插进行，把房政管理和房屋保修有机结合，倡导积极缴纳房费的住户优先给予维修，充分利用以修促收方法，并开展违章查处工作，加大查处力度,截至目前共收缴房费元。其中:收缴房管所房租728万元元;收缴经营股房租270万元;截止目前报修处，努力促进社会效益和管理效益双丰收。3、群众住房安全丝毫不敢懈怠。中心组织维修摸排院落和小区共计125个，建筑面积26万余㎡，编制了直管公房和公租房维修计划。（1）中心组织维修摸排院落和小区共计121个，建筑面积25万余㎡，编制了直管公房和公租房维修计划；（2）、完成维修工程招标72.35万元，其中涉及直管公房维修22胡、55间、房屋防水1336平方米，更换新华小区水表330块，东湖井商铺、桃园巷3号楼、新华小区8号楼主下水管道、公共租赁住房维修地暖、自来水、卫生间漏水26胡、屋面防水546平方米，万科博渊佳苑人脸识别系统。（3）、直管公房、公租房租赁住房应急维修地暖、自来水、卫生间漏水、屋面防水等共95处。 （项目自评表见附件1）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量3个以内的，至少将1个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《XXX项目绩效评价报告》（详见附件X）。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。