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 晋中市城乡建设服务中心

2022年度部门预算情况说明

    目 录

       第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表 

     一、市城乡建设服务中心概况

    （一）主要职能

参与编制市城区城建重点工程建设项目年度计划；负责市住建局承担的城建重点工程建设项目的建设管理工作；为全市国有土地上房屋征收提供政策咨询；参与制定市城区国有土地上房屋征收与补偿工作方案，负责组织实施市城区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标、工程担保的技术性、事务性工作；负责绿色建筑材料推广及散装水泥应用工作；为全市建设工程标准、经济定额的发布提供技术支撑和服务保障。

   （二）部门预算单位构成

我中心隶属于市住建局独立核算全额事业编制单位。于2021年7月正式成立。

   二、市城乡建设服务中心预算情况说明

  （一）预算收支情况

2022年收支预算923.26万元。该中心于2021年7月正式成立，2022年收支预算无法与2021年形成对比。

  （二）一般公共预算支出情况

2022年基本支出807.45万元，2022年项目支出115.81万元。该中心于2021年7月正式成立，2022年收支预算无法与2021年形成对比。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元。该中心于2021年7月正式成立，2022年“三公”经费预算无法与2021年形成对比。

   （三）政府性基金预算情况

　　本单位没有政府性基金预算。

   （四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费52.27万元。主要用于：办公费5.60万元、邮电费0.15万元、差旅费1万元、劳务费1万元、租赁费2.3万元、印刷费3万元、福利费17.03万元、公务用车运行费4万元、办公设备购置14.69万元、其他公用3.5万元。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

   （五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额25.14万元，其中：台式计算机0.7万元、印刷服务费3万元、台桌椅凳类7.18万元、柜类1.7万元、多功能一体机2.11万元、复印机3万元、车辆维修及保养服务4万元、纸质文具及办公用品3.45万元。

   （六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标2个，金额115.81万元。详见附表。

   （七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留公务用车2辆。2.房屋情况

市城乡建设服务中心与主管部门晋中市住建局同一幢楼，无偿使用。单位办公用房面积900平方米。

   （八）政府购买服务情况

1、本单位没有政府购买服务情况。

2. 本单位没有制定政府购买服务指导目录。

    三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

    四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2022年部门预算项目绩效目标表（1）dls

2022年部门预算项目绩效目标表（2）dls

2022年部门预算公开表(2).xls