晋中市强制隔离戒毒所2020年预算公开
晋中市强制隔离戒毒所2020年度部门预算情况说明
一、晋中市强制隔离戒毒所部门概况
（一）主要职能
晋中市强制隔离戒毒所属行政编制一级预算单位。主要负责晋中市强制隔离戒毒人员的关押管教工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市强制隔离戒毒所。
二、晋中市强制隔离戒毒所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算359.51万元，比2019年增加35.04万元。主要是主要一是2019年人员经费执行中按5.5万元/人/年财政予以保障，但不是全部列年初预算；2020年按5.5万元/人/年预算；二是2018年年底进行了调资，但2019年年初预算已上报，2019年年底人员工资部分进行了追加，2020年人员工资列入了预算。三是每年社会保险及住房公积金基数都会进行年审申报，各种社会保障缴费和住房公积金缴纳费用由于基数的增长，单位部分缴纳费用也增加；养老保险2019年重新核定缴纳比例，2020重新核定了基数，但是由于单位部分缴纳比例有原来20%调整为16%，所以养老保险一项支出呈减少的状态；四是其他公安支出减少主要原因是连续三年平均押量减少，核定2020年羁押人数减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出228.22万元，2019年基本支出211.24万元，2020年比2019年增加16.98万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等, 增加的主要原因一是2018年年底进行了调资，但2019年年初预算已上报，2019年年底人员工资部分进行了追加，2020年人员工资列入了预算。二是每年社会保险及住房公积金基数都会进行年审申报，各种社会保障缴费和住房公积金缴纳费用由于基数的增长，单位部分缴纳费用也增加。
2．2020年项目支出131.29万元，2019年项目支出113.23万元，2020年比2019年增加18.06万元。项目支出主要用于用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，增加的主要原因是2019年人员经费执行中按5.5万元/人/年财政予以保障，但不是全部列年初预算；2020年按5.5万元/人/年预算。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算,2020年也无“三公经费”预算，与2019年相比无增长。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费28.08万元，比上年增加0.97万元。主要用于部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是人员增资后，福利费、工会经费、其它交通费用及其他商品和服务支出的标准也相应提高。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额30.15万元，其中：制服0.8万元，办公消耗纸质文具及办公用品、硒鼓0.46万元，修缮工程25.99万元，车辆维修和保养服务0.5万元，印刷服务2万元，机动车保险服务0.4万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额46.38万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：公务用车制度改革后核定保留的工作用车1辆。
2.房屋情况：单位办公用房面积162平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算7.88万元，其中：其它服务7.88万元。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。