晋中市强制隔离戒毒所2018年决算公开
晋中市强制隔离戒毒所
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市强制隔离戒毒所主要职能为在戒人员的拘押、收教管理。
二、机构设置情况
（一）我所为行政编制单位，人员编制18人，其中在职行政人员16人，退休行政人员1人，行政工勤人员1人。
（二）当年取得的主要事业成效：年平均收戒在戒人员120人，就在戒人员的收押与管理，做到安全无事故，能够按标准保障在戒人员日常生活开支。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计434.992961万元，比2017增加59.72547万元，增长15.92%，主要原因是：2018年在职人员工资福利增长、2018年年初结转经费50万元；2018年度支出合计432.732961万元，比2017增加107.465471万元，增长33.04%，主要原因是：2018年度在职人员工资福利调增及2018年年初结转经费支出；年末结转和结余资金2.26万元，比2017年度减少47.74万元，减少95.48%；主要原因为结转资金本年度已支付完毕。
二、收入决算情况说明
本年收入合计384.992961万元，其中：财政拨款收入384.992961万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计432.732961万元，其中：基本支出270.573466万元，占比62.53%；项目支出162.159495万元，占比37.47%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计434.992961万元，比2017增加59.72547万元，增长15.92%，主要原因是：2018年在职人员工资福利增长、2018年年初结转经费50万元；2018年度支出合计432.732961万元，比2017增加107.465471万元，增长33.04%，主要原因是：2018年度在职人员工资福利调增及2018年年初结转经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出432.732961万元，占本年支出合计的100%。比2017增加107.465471万元，增长33.04%，主要原因是：2018年度在职人员工资福利调增及2018年年初结转经费支出。其中，人员经费249.213466万元，占比57.59%，日常公用经费21.36万元，占比4.94%，行政事业类项目经费162.159495万元，占比37.47%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出380.262481万元，完成预算的154.53%，用于保障在押人员给养、日常运行及业务经费、人员工资等支出。较2017年决算增加98.793948万元，增长35.1%，主要原因是2018年度在职人员工资福利调增及2018年年初结转经费支出。社会保障和就业支出24.323397万元，完成预算的98.40%，用于退休人员退休费等支出。较2017年决算增加10.472729万元，增长75.61%，主要原因退休人员退休费调整，以及财务制度及科目调整。医疗卫生与计划生育支出9.273327万元，完成预算的107.21%，用于医疗保险及生育保险等支出。较2017年决算增加0.293327万元，增长3.27%，主要原因2018年工资保险费用调增。住房保障支出18.873756万元，完成预算的93.71%，用于住房公积金支出和提租补贴支出。较2017年决算减少2.094533万元，降低9.99%，主要原因为住房公积金和提出补贴调整。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少0万元，原因是：为公务用车取消。其中：因公出国（境）费支出决算0万元、公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出21.36万元，比2017年减少1.695万元，减少7.35%。主要原因是：2018年控制机关运行经费开支，依归合理减少支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额79.987845万元，其中：政府采购货物支出15.7412万元、政府采购工程支出53.803645万元、政府采购服务支出10.4430万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额432.73万元，评价得分92.77分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额162.159495万元，评价结果等级为优秀的1个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
