晋中市看守所2019年预算公开
晋中市看守所2019年度部门预算情况说明
一、晋中市看守所部门概况
（一）主要职能
晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市看守所。
二、晋中市看守所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算1142.78万元，比2018年增加275.05万元。主要一是2018年扫黑除恶专项斗争工作开展以来，羁押量暴增，较往年增加约500人的羁押量，2019年在押人员数量核定1061人；二是人员经费2018年按3.1万元/人/年核算，2019年人员经费按照5.5万元/人/年核算。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出427.17万元，2018年基本支出435.82万元，2019年2018年减少8.65万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等, 减少的主要原因是2018年有一名退休人员，经费支出由养老所代发。
2．2019年项目支出715.61万元，2018年项目支出431.91万元，2019年比2018年增加283.7万元；需要说明的情况是2019年预算科目进行了调整，公开表格中附表6中2018年项目支出只反映出了2040202这一项目的支出情况，未体现出2040217这一项目的支出情况。2019年预算科目将2040217调整为2040299，实际上2019年预算比2018年预算项目增65%。
项目支出主要用于其它公安支出（拘押收教场所管理）以及一般行政管理事务，增加主要原因是主要一是2018年扫黑除恶专项斗争工作开展以来，羁押量暴增，较往年增加约500人的羁押量，2019年在押人员数量核定1061人；二是人员经费2018年按3.1万元/人/年核算，2019年人员经费按照5.5万元/人/年核算。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算,2018年无“三公”经费预算，与2018年相比无增长。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费53.82万元，比上年增加0.74万元。主要用于：工会经费、电费、公务交通补贴、离退休公用经费、福利费。增加的主要原因是公务交通补贴增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额97.97万元，其中：办公设备14.1万元，生活用电器（含电冰箱）4.39万元，家具用具5.02万元；制服2万元，办公消耗用品及类似物品0.71万元，修缮工程50.15万元，车辆维修和保养服务9.4万元，印刷费3万元，机动车保险服务2.2万元，修缮工程7万元。（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额398.41万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，核定保留归我单位使用的车辆为4辆；特种专业技术用车3辆，执法执勤用车1辆。
2.房屋情况
办公用房面积1243.94平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算52.95万元，其中：其它服务项目52.95万元。
2.本单位没有制定购买服务目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表