晋中市看守所2017年决算公开

 第一部分  晋中市看守所部门概况

         一、主要职能

        晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进看押、监管、教育、改造。

        二、机构设置情况

        部门决算主要由以下单位构成：晋中市看守所。

第二部分  晋中市看守所2017年度部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  晋中市看守所2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计893.603545万元，其中：财政拨款收入893.603545万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计893.603545万元，其中：基本支出452.907823万元，占比50.68%；项目支出440.695722万元，占比49.32%。

三、支出决算具体情况

公共安全支出822.001029万元，完成预算的121%，用于保障在押人员给养、日常运行及业务经费、人员工资等支出。较2016年决算减少10.717839万元，下降1.29%，主要原因是2017年无信息化项目支出。社会保障和就业支出13.6260万元，完成预算的100%，用于退休人员退休费等支出。较2016年决算减少0.3825万元，下降2.73%，主要原因退休人员退休费调整。医疗卫生与计划生育支出16万元，完成预算的99.75%，用于医疗保险及生育保险等支出。较2016年决算增加2.932万元，增长22.44%，主要原因2017年工资保险费用调增及新增4名军转干部。住房保障支出41.976516万元，完成预算的109%，用于住房公积金支出和提租补贴支出。较2016年决算增加6.635642万元，增长18.78%，主要原因为新增4名军转干部及住房公积金和提出补贴调整。

四、“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少8.7289万元，原因是：为公务用车取消。其中：因公出国（境）费支出决算0万元、公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出56.6960万元，比2016年增加5.5380万元，增长10.83%。主要原因是：2017年新增4名军转干部使车补等费用增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆7辆，无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备1套。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额50.769814万元，其中：政府采购货物支出5.975万元、政府采购工程支出28.7206万元、政府采购服务支出16.074214万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额893.6万元，评价得分94.78分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额440.69万元，重点评价项目1个，涉及金额440.69万元，评价结果等级为优秀的1个。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市看守所2017年决算公开.xls