晋中市看守所部门决算说明

一、晋中市看守所部门概况

（一）主要职能

晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。

（二）部门决算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：晋中市看守所。

二、晋中市看守所决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入8951362.42元，全部为财政拨款收入；较2015年部门收入增加1816121.3元，增加25.45%。2016年部门支出8951362.42元，其中：基本支出3890410.90元，项目支出5060951.52元，较2015年部门支出增加1711915.94元，增加23.65%。无年末结转结余。财政拨款全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.73万元，比2015年减少8.27万元，减少48，65%，比预算减少8.27万元，减少48.65%；其中公务用车运行维护费8.73万元。减少原因为公务用车改革，车辆数减少，故公务用车运行维护费减少。

四、机关运行经费执行情况

   本单位机关运行经费支出51.1580万元，与2015年有增长。

五、国有资产占用情况

   截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆，无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备1套。

六、政府采购执行情况说明

    本单位2016年政府采购执行1801592.2元，其中：车辆保险2199.58元，公车燃油费38031.42元，维修办公后院倾斜围墙工程63102元，套服10000元，椅凳类3960元，蒸箱11000元，区医院病房改造29983.67元，电气改造工程21059.89元，改造工程68930元，监区塑胶地板工程85958.56元，改造监区铁门工程19963.08元，台式计算机12600元，打印机2640元，其他办公设备9420元，其他会计机械1900元，手铐脚镣10640元，对讲机4000元，执法记录仪19000元，摄像机4200元，U盘1000元，监控系统及电路改造工程1382004元。

七、专业性较强的名词进行解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

八、2016年部门决算

    详见附表

晋中市看守所2016年部门决算表.XLS