晋中市看守所2018年部门预算说明

一、晋中市看守所部门概况

（一）主要职能

    晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市看守所。

二、晋中市看守所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

    2018年收入预算867.73万元，比2017年增加58.71万元。

（二）一般公共预算支出情况

    1．2018年基本支出435.82万元，2017年基本支出433.56万元，2018年比2017年增加2.26万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出，增加的主要原因是由于人员工资等日常性增加。

    2．2018年项目支出431.91万元，2017年项目支出375.46万元，2018年比2017年增加56.45万元。

    项目支出主要用于拘押收教场所管理以及一般行政管理事务，增加的主要原因是2018年在押人员给养费标准由180元/月/人涨为260元/月/人，故拘押收教场所管理费用增加，以及2017年新增行政人员4人，公用经费增加12.4万元。

    3.“三公”经费情况

    本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

    本单位无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

    2018年机关运行经费53.08万元，比上年增加8.88万元。主要用于：工会经费、电费、公务交通补贴、离退休公用费用、福利费。增加的主要原因是由于2017年新增行政人员4人，日常经费有所增加。

（五）政府采购安排情况说明

    本单位政府采购预算60.92万元，其中：计算机设备3.36万元，纸质文具及办公用品0.71万元，警械装备1.35万元，存储设备0.28万元，多功能一体机0.6万元，销毁设备0.39万元，生活用电器0.39万元，输入输出设备2.42万元，制服1万元，修缮工程8.9万元，其它构筑物工程施工2.06万元，供水管道工程和下水道铺设9.1万元，长距离管道、通信和电力线路（电缆）铺设9.3万元，其它建筑工程7万元，应用软件开发服务1.06万元，印刷和出版服务2万元，车辆维修和保养服务6万元，车辆加油服务3万元，机动车保险服务2万元。

（六）绩效目标情况说明

    本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

    公务用车制度改革后，核定保留归我单位使用的车辆为4辆：特种专业技术用车3辆，执法执勤用车1辆。

    2.房屋情况

    办公用房面积1243.94平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

晋中市看守所2018年部门预算支出总表.xls