晋中市看守所部门预算说明

一、晋中市看守所部门概况

（一）主要职能

晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市看守所。

二、山西省晋中市看守所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算809.02万元，比2016年减少76.66万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出433.56万元，2016年基本支出363.41万元，2017年比2016年增加70.15万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出，增加的主要原因是由于人员工资等日常性增加。

2、2017年项目支出375.46万元，2016年项目支出522.27万元，2017年比2016年减少146.81万元，项目支出主要用于拘押收教场所管理以及一般行政管理事务，减少的主要原因是由于2016年增加监控系统及电路改造项目（看守所旧监控系统设备陈旧、配置落后、昼夜使用，导致图像模糊、声音嘈杂、线路老化，特别是一些必须有的回放检查功能已基本丧失，成为危及监管安全的严重隐患。根据公安部和省公安厅多次到所检查后的要求，均需立即更换这套陈旧设备，实施更换监控系统及电路改造项目）。

3、“三公”经费情况

2017年无“三公”经费，2016年“三公”经费预算17万元，2017年比2016年减少17万元，减少原因为公务用车取消。

（三）政府性基金预算情况

无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费44.2万元，其中：电费25万元，办公费12.7万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，培训费1万元，专用燃料费3万元。比上年增加2.13万元，增加的主要原因是日常项目调整。

（五）政府采购安排情况说明

    本单位政府采购预算84.74万元，其中：制服10.27万元，台式计算机1.2万元，警械设备2.73万元，纸质文具及办公用品0.71万元，椅凳类0.3万元，修缮工程45万元，车辆加油服务3万元，车辆维修和保养服务5万元，机动车保险服务0.7万元，狱政设备13.83万元，印刷和出版服务2万元。

（六）预算绩效目标情况

     无。

（七）名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2017年部门预算表

      详见附表

晋中市看守所2017年部门预算支出总表.xls

2017年晋中市看守所政府采购表.xls