山西省晋中市看守所部门预算说明

一、山西省晋中市看守所部门概况

（一）主要职能

晋中市看守所是晋中市公安局直属部门，主要负责对全市公安机关、司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯进行看押、监管、教育、改造。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市看守所。

二、山西省晋中市看守所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

    2016年收入预算885.68万元，比2015年增加282.92万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出363.41万元，2015年基本支出215.83万元，2016年比2015年增加147.58万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出，增加的主要原因是由于工资水平提高以及养老保险改革增加的基本养老保险缴费支出等。

2、2016年项目支出522.27万元，2015年项目支出386.93万元，2016年比2015年增加135.34万元，项目支出主要用于拘押收教场所管理以及一般行政管理事务，增加的主要原因是由于本年增加监控系统及电路改造项目（看守所旧监控系统设备陈旧、配置落后、昼夜使用，导致图像模糊、声音嘈杂、线路老化，特别是一些必须有的回放检查功能已基本丧失，成为危及监管安全的严重隐患。根据公安部和省公安厅多次到所检查后的要求，均需立即更换这套陈旧设备，实施更换监控系统及电路改造项目）。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算17万元，与2015年无变化，其中公务用车运行维护费17万元，与2015年无变化。

（三）政府性基金预算情况

无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费42.07万元，比上年增加14.2万元。主要用于：日常办公费以及维修费开支等，增加的主要原因是电费、维修费等项目调整。

（五）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及165.57万元，监控系统及电路改造项目。

三、2016年部门预算表

    详见附表

晋中市看守所2016年部门预算支出总表.xls

2016年晋中市看守所“三公”经费预算表.xls

2016年晋中市看守所项目绩效目标表.xls