晋中市拘留所2020年度部门预算情况说明
晋中市拘留所2020年度部门预算情况说明
一、晋中市拘留所部门概况
（一）主要职能
晋中市拘留所部门主要工作是：主要负责对全市公安机关、司法机关行政违法人员的收容教育、拘押。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市拘留所。
二、晋中市拘留所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算444.82万元，比2019年增加52.32万元。主要是公用经费增加，人员核定标准3.1万元每人每年，增加为5.5万元每人每年。
（二）一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出267.07万元，2019年基本支出239.57万元，2020年比2019年增加27.5万元，基本支出包括公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、以及住房保障支出。增加的主要原因是2020年人员工资增加，社会保障支出、医疗卫生以及住房保障支出等人员经费都相应增加。
2、2020年项目支出177.75万元，2019年项目支出152.93万元，2020年比2019年增加24.82万元。
项目支出一般行政管理事务主要用于日常运行经费、收容教育等业务经费、拘押收教场所管理用于被拘留人员给养费，增加的主要原因公用经费标准增加。
3、“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费29.12万元，2019年机关运行经费28.19万元，比上年增加1.03万元。主要用于：电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。增加原因是有5人公车补助调增，机关运行经费总体增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额50.43万元，其中：办公设备购置1.5万元家具用具0.5万元，纸质文具及硒鼓粉盒办公用品0.93万元，修缮工程44万元，印刷费1.5万元，车辆维修及保养车险2万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额61.95万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市拘留所单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。。
2、房屋情况
晋中市拘留所单位办公用房面积2159.18平方米（户在戒毒所）。
（八）政府购买服务情况
1、本单位政府购买服务预算39万元，其中：劳务派遣29.4万元，保安服务9.6万元。
2、政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
