晋中市公安局森林公安分局

    2021年度部门预算情况说明

一、晋中市公安局森林公安分局部门概况

（一）主要职能

    晋中市公安局森林公安分局主要工作是：晋中市森林公安分局是全市森林公安机关的主管部门，负责全市森林公安机关的管理、考核、指导、协调；负责全市森林公安机关装备武装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；负责全市森林公安民警的调离、培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；负责全市森林公安机关查处的森林及野生动植物资源刑事、治安和林业行政处罚案件的督促、管理、协调和指导；负责对全市有重大影响的或其他需直接承办的森林及野生动植物资源案件的侦查查处工作。

（二）部门预算单位构成

   部门预算主要由晋中市公安局森林公安分局构成。

二、晋中市公安局森林公安分局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

  2021年收支预算94.97万元，比2020年减少2.64万元。主要是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

  1、2021年基本支出82.47万元，2020年基本支出85.61万元，2021年比2020年减少3.14万元，基本支出包括社会保障和就业支出8.04万元，卫生健康支出3.54万元，农林水支出62.59万元，住房保障支出8.3万元，减少的主要原因是工资福利支出减少。

  2、2021年项目支出12.5万元，2020年项目支出12万元，2021年比2020年增加0.5万元。

项目支出主要用于金盾网光缆租赁费和残保金，增加的主要原因是增加了2021年残保金。

  3、“三公”经费情况

   2021年一般公共预算安排的三公经费预算2万元，比2020年增加2万元，其中公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元；增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费。

（三）政府性基金预算情况

   本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

   2021年机关运行经费14.48万元，比上年减少3.34万元。主要用于日常办公及办案产生的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费等。减少的主要原因是劳务费及其他交通费用减少。

（五）政府采购安排情况说明

   本单位政府采购预算总额2.22万元，其中：纸质文具及办公用品0.22万元，会议费1万元，车辆维修和保养1万元。

（六）绩效目标情况说明

   2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

晋中市公安局森林公安分局属事业单位，没有进行公车改革，单位实有汽车2辆。

2、房屋情况

单位办公用房面积108平方米。（资产归市审计局所有）

（八）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

三、名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[301006]晋中市公安局森林公安分局(1).xls