晋中市公安局森林公安分局2017年部门决算

第一部分  概况

       一、本部门职责

晋中市公安局森林公安分局是全市森林公安机关的主管部门，负责全市森林公安机关的管理、考核、指导、协调。负责全市森林公安机关装备武装建设、设施建设项目的规划、审批、申报。负责全市森林公安民警的调离、培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理。负责全市森林公安机关查处的森林及野生动植物资源刑事、治安和林业行政处罚案件的督促、管理、协调和指导。  负责对全市有重大影响的或其他需直接承办的森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

       二、机构设置情况

市森林公安分局为全额财政拨款的事业单位，正科级建制，人员编制为18名。现有在职人员6人，其中副处级1人，正科级1人，副科级2人，科员2人。

第二部分  2017年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

       七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本年收入合计128.39万元，比2016减少67.77万元，减幅34.55%，主要原因是：中央财政森林公安补助资金减少。其中：财政拨款收入128.39万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

       二、支出决算情况说明

       本年支出合计110.66万元，其中:基本支出77.64万元，占比70.16%；项目支出33.02万元，占比29.84%。

       三、支出决算具体情况

       本单位2017年度共支出110.66万元,其中农林水支出103.82万元,完成预算的100%,主要用于林业事业支出及林业执法与监督支出,较2016年决算减少10.89万元,减少9.49%,主要原因是林业执法与监督支出减少;医疗卫生与计划生育支出700元,完成预算的100%,主要用于补充医疗保险费支出;住房保障支出6.77万元,完成预算的100%,主要用于住房公积金支出,较2016年决算增加1.4万元,增长26%,主要是住房公积金和提租补贴的增加。

       四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

       本单位2017年无“三公”经费支出，上年也为零。

       五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出11.69万元，比2016年增加0.86万元，增长7.94%。主要增加原因是：增加了作为独立核算及业务车辆运行费和福利费。

       六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其它用车2辆，其它用车主要是森林防火及办案用。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

       七、政府采购情况

       2017年度，政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。

       八、预算绩效情况的说明

       2017年，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额17.57万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额110.66万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额17.57万元，重点评价项目2个，涉及金额17.57万元，评价结果等级为优秀的2个。

       九、其他需要说明的情况。

我单位无其他需要说明的情况。

    第四部分  名词解释

     （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       （三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       （四）支出决算具体情况中的名词解释:林业执法与监督反映林业执法与监督队伍建设、业务培训、金盾网光缆租赁及林业行政、刑事及案件办案经费等方面的支出。

2017年决算公开表(2).xls