晋中市公安局森林公安分局2018年部门预算说明

    一、晋中市公安局森林公安分局概况

   （一）主要职能

    晋中市公安局森林公安分局主要工作是：晋中市森林公安分局是全市森林公安机关的主管部门，负责全市森林公安机关的管理、考核、指导、协调；负责全市森林公安机关装备武装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；负责全市森林公安民警的调离、培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；负责全市森林公安机关查处的森林及野生动植物资源刑事、治安和林业行政处罚案件的督促、管理、协调和指导；负责对全市有重大影响的或其他需直接承办的森林及野生动植物资源案件的侦查查处工作。

   （二）部门预算单位构成

    部门预算主要由晋中市公安局森林公安分局构成。

    二、晋中市公安局森林公安分局部门预算情况说明

   （一）收入预算情况

    2018年收入预算95.84万元，比2017年减少2.93万元。

   （二）一般公共预算支出情况

     1、2018年基本支出77.84万元，2017年基本支出76.77万元，2018年比2017年增加1.07万元，其中支出包括社会保障和就业支出7.78万元，医疗卫生计划生育支出0.07万元，农林水支出63.09万元，住房保障支出6.9万元，增加的主要原因是增加了单项定额公用支出预算。

     2、2018年项目支出18万元，2017年项目支出22万元，2018年比2017年减少4万元。

     项目支出主要用于警务技能培训和金盾网光缆租赁费，减少的主要原因是警务技能培训费减少4万元。

 3、三公经费情况

     本单位2018年“三公”经费预算为零，上年也为零。

    （三）政府性基金预算情况

     本单位2018年政府性基金预算为零，上年也为零。

    （四）机关运行经费预算情况

     2018年机关运行经费14万元，比上年增加2.62万元。主要用于日常办公产生的办公费、印刷费、交通费、差旅费等。增加的主要原因是增加了单项定额公用支出2.29万元，福利费0.33万元。

    （五）政府采购安排情况说明

     本单位无政府采购预算。

    （六）绩效目标情况说明

     2018年绩效目标1个，金额60000元。

    （七）国有资产占用情况

     1、车辆情况

     森林公安分局属事业单位，没有进行公车改革，单位实有汽车3辆。

     2、房屋情况

     单位办公用房面积60平方米。（资产为林业局所有）

    （八）政府购买服务情况

     本单位无政府购买服务情况。

     三、名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

      四、2018年部门预算表

       详见附表。

晋中市公安局森林公安分局2018年预算公开表(1).xls

晋中市公安局森林公安分局2018年项目绩效表.xls