（晋中市公安局开发区分局）2021年度部门预算情况说明

一、晋中市公安局开发区分局概况

（一）主要职能

晋中市公安局开发区分局是负责晋中市经济技术开发区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局**执法监督、**接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：分局部门预算主要由以下单位构成：8个执法勤务机构、2个综合管理机构和2个公安派出所构成。

二、晋中市公安局开发区分局预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算488.8万元，比2020年增加12.87万元。主要是在编在职人员工资津贴调增(字体：仿宋3号)

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出447.13万元，2020年基本支出438.32万元，2021年比2020年增加8.2万元，基本支出包括人员工资等, 增加的主要原因是人员工资及保险等费用增加。

2．2021年项目支出41.67万元，2020年项目支出37.61万元，2021年比2020年增加4.06万元。

项目支出主要用于流动人口协管员经费的支出和残疾人保障金，增加原因是2021年将残疾人保障金从基本支出列入专项支出

2021年市财政仍负担分局人员经费，开发区负担公用经费部分，因此，分局无一般公共预算。

3.“三公”经费情况

2021年市财政仍负担分局人员经费，开发区负担公用经费部分，因此，分局无“三公”经费预算及开支。

（三）政府性基金预算情况

2021年分局无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费43.45万元，比上年增加1.27万元。主要用于支付在职人员公务交通补贴，工会经费、福利费等。增加的主要原因是2021年人员工资和津补贴有所提高，按照公式计算，运行经费也相应提高。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

2021年市财政仍负担分局人员经费，开发区负担公用经费部分，分局无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，分局核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务7辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积7824平方米。

（八）政府购买服务情况

1.2021年分局无政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

2021年分局无政府购买服务情况，暨未列出指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

晋中市公安局开发区分局2021年部门预算公开表.dls