晋中市公安局监管卫生所 2020年度部门预算情况说明
晋中市公安局监管卫生所
2020年度部门预算情况说明
一、晋中市公安局监管卫生所部门概况
（一）主要职能
晋中市公安局监管卫生所主要工作职能包括：1、负责四所（市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市收容教育所）被监管人员入所体检、日常诊疗、护理等工作。2、负责市直监管场所的卫生防疫工作。3、负责市强制隔离戒毒所在戒人员的戒毒康复工作。4、负责为四所监管单位民警、驻所武警战士提供医疗和卫生服务。5、为市直监管场所突发事件提供医疗保障。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市公安局监管卫生所。
二、晋中市公安局监管卫生所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算248.75万元，比2019年增加73.22万元。主要原因:一是工资调增，以及社会保障缴费基数增长；二是2019年人员经费执行中按5.5万元/人/年财政予以保障，但不是全部列年初预算；2020年按5.5万元/人/年预算；三是市直监管场所羁押量增加，在押人员医疗费及体检费增加；四是根据2019年度大病医疗经费支出实际情况，增加了看守所在押人员大病医疗经费；五是由于工作需要，新增了看守所协作医疗服务费。
（二）一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出78.22万元，2019年基本支出73.91万元，2020年比2019年增加4.31万元，基本支出包括工资福利支出即基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，商品和服务支出即电费、工会经费、福利费，对个人和家庭的补助支出即奖励金，增加的主要原因是工资调增，各类保险缴费增加。
2、2020年项目支出170.53万元，2019年项目支出101.62万元，2020年比2019年增加68.91万元。
项目支出主要用于拘押收教场所管理支出，增加的主要原因是新增了看守所协作医疗服务费项目，关押量的增加也使各项医疗经费增加。
3、“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，比2019年减少2.1万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.9万元，比上年减少2.1万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。减少的主要原因是由于其中一辆公务用车需要报废，仅保留有一辆公务用车。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费3.17万元，比上年增加0.32万元。主要用于：电费、工会经费、福利费。增加的主要原因是各项费用随着社会发展相应增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额9.53万元，其中：计算机设备0.9万元，输入输出设备0.3万元，办公设备0.3万元，生活用电器（含电冰箱）0.52万元，纸质文具及办公用品0.41万元，修缮工程3.8万元，车辆维修和保养服务2.4万元，机动车保险服务0.5万元，印刷服务0.3万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，看守所在押人员体检经费，金额14.14万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位目前有一辆特种车辆，强制隔离戒毒所借入。
2、房屋情况
本单位办公用房面积40平方米，业务用房面积200平方米，房屋由晋中市看守所无偿提供使用。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况，没有制定要说明没有。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
晋中市公安局监管卫生所关于看守所在押人员体检经费绩效项目申请表.xlsx