晋中市公安局监管卫生所2018年度部门决算情况报告
晋中市公安局监管卫生所
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市公安局监管卫生所主要工作职责包括：1、负责四所（市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市收容教育所）被监管人员入所体检、日常诊疗、护理等工作。2、负责市直监管场所的卫生防疫工作。3、负责市强制隔离戒毒所在戒人员的戒毒康复工作。4、负责为四所监管单位民警、驻所武警战士提供医疗和卫生服务。5、为市直监管场所突发事件提供医疗保障。
二、机构设置情况
部门决算主要由以下单位构成：晋中市公安局监管卫生所。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计133.836006万元，比2017增加15.917337万元，增长13.50%，主要原因是：工资调增，在押人员医疗费增加；2018年度支出合计133.836006万元，比2017增加15.917337万元，增长13.50%，主要原因是：工资调增，在押人员医疗费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计133.836006万元，其中：财政拨款收入133.836006万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计133.836006万元，其中：基本支出85。323662万元，占比63.75%；项目支出48.512344万元，占比36.25%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计133.836006万元，比2017增加15.917337万元，增长13.50%。主要原因是：工资调增，在押人员医疗费增加；2018年度财政拨款支出合计133.836006万元，比2017增加15.917337万元，增长13.50%。主要原因是：工资调增，在押人员医疗费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出133.836006万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加15.917337万元，增长13.50%。主要原因是：工资调增，在押人员医疗费增加。其中，人员经费82.303662万元，占比61.50%，日常公用经费3.02万元，占比2.26%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出114.706691万元，完成预算的117.90%，用于工资福利支出和拘押收教场所医疗支出。较2017年决算增加6.868022万元，增长6.37%，主要原因为工资福利调增。
社会保障和就业支出8.77386万元，完成预算的98.69%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。2017年度由于科目调剂，未在此功能科目中体现。
医疗卫生与计划生育支出3.146299万元，完成预算的99.88%，用于医疗保险支出和独生子女奖励支出。较2017年决算增加0.166299万元，增长5.58%，主要原因为医疗保险缴费调增。
住房保障支出7.209156万元，完成预算的99.99%，用于住房公积金支出和提租补贴支出。较2017年决算增加0.109156万元，增长1.54%，主要原因为住房公积金和提租补贴调增。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成预算的95.47%，比上年增加0.06万元，增长1.2%，原因是：有公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占比98.81%，与上年持平；公务接待费支出决算0.06万元，占比1.19%，比上年增加0.06万元，增长1.2%。具体情况如下：
“三公”经费支出总额为5.06万元，其中：公务用车运行维护费5万元，完成预算的100%，与2017年支出数持平，公务用车保有量为2辆；国内公务接待费0.06万元，完成预算的20%，比2017年增加0.06万元，接待次数1次，接待人数8人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额8.6796万元，其中：政府采购货物支出3.596万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.0836万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额133.84万元，评价得分90.5分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他情况需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
