晋中市公安局高校分局2018年决算公开
晋中市公安局高校分局2018年度
部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市公安局高校分局是负责晋中市高校新区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局内部执法监督、信访接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置情况
部门预算主要由6个执法勤务机构、2个综合管理机构1个公安派出所构成。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1475.70万元，比2017年增加161.30万元，增加12.30%，主要原因是人员经费的增加；2018年度支出合计1464.56万元，比2017年增加144.27万元，增加11%，主要原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1475.70万元，其中：财政拨款收入1420.12万元，占比96.30%；其他收入55.58万元，占比3.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1464.56万元，其中：基本支出1117.33万元，占比76.30%；项目支出347.22万元，占比23..70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1420.12万元，比2017年增加175.67万元，增长14.20%。主要原因是人员经费的增加；2018年财政拨款支出合计1412.43万元，比2017年增加159.98万元，增长12.80%。主要原因是人员经费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1412.43万元，占本年支出合计的96.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加159.98万元，增长12.8%，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费1014.81万元，占比71.9%，日常公用经费102.51万元，占比7.30%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年行政运行892.71万元，完成预算的100%，用于单位行政人员工资、津贴等。较2017年决算增加153.85万元，增长20.9%，主要原因是行政人员工资调整。一般行政管理事务支出194.96万元，完成预算的100%，用于单位日常办公、房租、房屋维修、转移支付资金办案等。较2017年决算减少84.92万元，下降30.4%，主要原因是房租的减少。治安管理支出39.49万元，完成预算的100%，用于辖区内治安管理工作。较2017年决算减少9.37万元，下降19.2%，主要原因治安大队及派出所办案及业务量的减少。国内安全保卫支出15.1万元，完成预算的100%，用于本市经济文化领域单位内部安全保卫工作等。较2017年决算增加0.85万元，增长6%。主要原因是经济文化保卫支队工作量稍增。刑事侦查支出15.15万元，完成预算的100%，用于单位辖区内刑事犯罪案件侦查工作等。较2017年决算减少0.84万元，下降5.3%，主要原因刑事案件支出减少。网络运行及维护支出11.90万元，完成预算的100%，用于单位公安机关各类专网、局域网的租费、维护费等。较2017年决算减少2.45万元，下降17.1%，主要原因是公安网百兆网络租赁及校园公安网租赁支出减少。事业运行0万元，较2017年决算减少1.15万元，下降100%，主要原因是事业人员经费拨回市局。其他公安支出18.50万元，完成预算的100%，用于单位法制大队、指挥中心日常工作等。较2017年减少0.97万元，减少5%，主要原因是指挥中心、法制大队业务量的减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出104.28万元，完成预算的100%，用于行政人员单位缴纳养老保险，较2017年增加104.28万元，增长100%，主要原因是养老保险改革。其他计划生育事务支出0.18万元，完成预算的100%，用于单位规定人员独生子女奖励费等。较2017年决算增加0.01万元，增长5.9%，主要原因是符合规定人员增加。行政事业单位医疗支出35.18万元，完成预算的100%，用于单位行政人员基本医疗及补充医疗。较2017年决算增加0.08万元，增长0.03%，主要原因行政人员工资调整。住房公积金支出59.99万元，完成预算的100%，用于单位行政人员住房公积金缴纳。较2017年决算增加0.44万元，增长0.8%，主要原因公积金缴纳标准调整。提租补贴支出24.99万元，完成预算的100%，用于单位行政人员提租补贴缴纳。较2017年决算增加0.18万元，增长0.8%，主要原因是提租补贴标准调整。
六、一般公共预算财政拨款““三公””经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占100%，与上年相比无变化；无公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出102.51万元，比2017年增加3.03万元，增长3.1%。主要原因是工会经费的增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额51.71万元，其中：政府采购货物支出19.65万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出32.06万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通讯应急保障；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款15.1万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1464.56万元，评分得分94.9分，结果为优秀，自评项目1个，涉及金额15.1万元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
