晋中市公安局高校分局2019年度

部门预算情况说明

一、晋中市公安局高校分局概况

（一）主要职能

    晋中市公安局高校分局是负责晋中市高校新区区域内的治安管理，侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责辖区内的国内安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；负责分局内部执法监督、信访接待、计划装备财务管理工作；完成上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

       部门预算主要由7个执法勤务机构、2个综合管理机构和1个公安派出所构成。

二、晋中市公安局高校分局预算情况说明

（一）预算收支情况

       2019年收入预算1170.51万元，比2018年减少44.8万元。主要是业务用房租赁费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出885.27万元，2018年基本支出850.17万元，2019年比2018年增加35.10万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、住房公积金。增加的主要原因是工资及保险调整。

2.2019年项目支出285.24万元，2018年项目支出365.14万元，2019年比2018年减少79.90万元。

项目支出主要用于高校分局执法机构和管理机构工作支出，减少的主要原因是业务用房租赁费减少。

     3.“三公”经费情况

      2019年“三公”经费预算1万元，厉行节约，与2018年持平，其中公务用车运行维护费1万元，无公务接待费，无因公出国（境）经费。

（三）政府性基金预算情况

      本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

       2019年机关运行经费139.23万元，比上年增加22.27万元，主要用于单位水费、电费、取暖费、办公费、物业管理费、劳务费 、维修费、邮电费、食堂伙食费、办公设备购置费。增加的主要原因是办公费及办公设备的增加。

（五）政府采购情况说明

       本单位政府采购预算86.23万元，其中，房屋租赁30万元，网络租赁10.4万元，印刷费11.05万元，办公设备购置10.9万元，加油维修服务14.13万元，印刷费9.75万元。

（六）绩效目标情况说明

       2019年无绩效目标。 

 (七) 国有资产占有使用情况

      1.车辆情况

        公务用车制度改革后，本单位核定保留的特种专业技术用车9辆，其他用车1辆。

     2.房屋情况

        局机关现办公用房为机关事务管理局协调安排，面积约3000平方米，派出所现租入高粱研究所房屋为办公用房。

（八）政府购买服务情况

       本单位政府购买服务预算40.4万元，其中：办公用房租赁服务30万元，舆情软件、校园网租赁服务10.4万元。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有全责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表

         详见附表。

2019年预算公开表xls