晋中市公安局2018年决算公开
晋中市公安局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
公安机关承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范。
二、机构设置情况
晋中市公安局内设42个机构，市局内设机构由纪委监察室、办公室、党委办、指挥中心、政治部、人事处、宣传处、教育培训处、群众工作处、离退休人员管理处、机关党委、工会、警务督察支队、国内安全保卫支队、国保机动侦察队、反邪教支队、经济侦查支队、治安管理支队、经济文化保卫队、保安管理处、刑事侦查支队、警犬基地、监所管理支队、技术侦察支队、食品药品管理队、户政处、科技处、网络警察支队、舆情监督管理处、信息通信支队、禁毒支队、出入境管理局、法制支队、图侦支队、警务保障处、审计处、巡特警支队、反恐怖工作处、信访处、情报信息研判中心、警卫处、行政审批处等机构构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计13453.22万元，比2017减少400.2万元，下降2.89%，主要原因是：2017年结转资金用于本年度；2018年度支出合计13065.46万元，比2017减少754万元，下降5.46%，主要原因是压减装备经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13453.22万元，其中：财政拨款收入13331.14万元，占比99.09%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入122.08万元，占比0.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13065.46万元，其中：基本支出9069.17万元，占比69.41%；项目支出3996.29万元，占比30.59%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计13331.14万元，比2017减少488.32万元，下降0.19%。主要原因是上年度结转资金用于本年；2018年度财政拨款支出合计12864.65万元，比2017减少1069.41万元，下降7.67%。主要原因是压减装备经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出12864.65万元，占本年支出合计的98.46%。与2017年相比，财政拨款支出减少1069.41，下降7.67%。主要原因是压减装备经费支出。其中，人员经费7955.58万元，占比61.84%，日常公用经费1120.25万元，占8.7%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出19.94万元，完成预算的100%，用于驻局机关纪检组支出。较2017年决算增加19.94万元，主要原因新增设驻局纪检部门。
公共安全支出10730.61万元，完成预算的91.49%，用于人员经费、办理各类案件、装备经费、信息化建设、日常支出以及其他公安支出。较2017年决算减少597.62万元，主要原因压减装备经费支出。
社会保障和就业支出1022.73万元，完成预算的100%，用于离退休人员经费支出。较2017年决算减少449.32万元，主要原因退休人员工资由社保核算。
医疗卫生与计划生育支出259.05万元，完成预算的100%，用于行政事业人员医疗支出。较2017年决算减少18.87万元，主要原因人员减少，相关医疗保险减少。
农林水支出144万元，完成预算的100%，用于专项扶贫支出。较2017年持平。
住房保障支出688.32万元，完成预算的100%，用于行政事业人员住房改革支出。较2017年决算减少23.53万元，主要原因人员调整，相关住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.24万元，完成预算的98.51%，比上年增加2.04万元，增长13.42%，原因是：公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，占比42.87%，比上年减少0.04万元，下降0.54%，基本持平；公务接待费支出决算9.85万元，占比57.13%，比上年增加2.08万元，增长26.77%。主要原因是本年接待为国内公务接待32批次，接待人数1480人次，在2018年开展扫黑除恶专项斗争以来，公务接待上级部门检查指导较上年增多。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出1120.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加362.76万元，增长47.89%。主要原因是：把劳务派遣人员、公益性岗位人员、纪检陪护人员经费纳入机关运行经费支出核算。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1066.58万元，其中：政府采购货物支出687.7万元、政府采购工程支出98.87万元、政府采购服务支出280.01万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆71辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备42台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款1470万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1470万元，评价得分93.5分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。