──2018年10月30日在晋中市第四届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

市财政局局长  乔金国

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向常委会报告晋中市2018年市本级第三次预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整内容概述

按照《预算法》规定，需要增加或减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金等情况，应进行预算调整。本次预算调整内容主要包括：

1、一般公共预算，调入预算稳定调节基金28341万元，同步追加支出；

2、政府性基金，按照《预算法》中“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支”的相关规定，结合当前市国土局土地出让挂牌实际和收入预期情况，国土出让收入拟追加收入预算8亿元，同步安排支出。

同时，按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）精神，《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85 号）中 “对于执行中情况发生变化而无法执行的项目，以及无需再支出的据实结算项目，要及时收回总预算，重新安排用于经济社会发展亟需资金支持的领域”的相关规定，依据全市重点工作推进的内容要求、各预算单位的申请报告，将一般公共预算中3433万元和政府性基金中79160万元，按照程序，进行合规调剂，由于不涉及增加或减少预算总支出，不属于预算法规定的预算调整的范畴。

二、2018年市本级一般公共预算调整情况

市第四届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准的市本级2018年一般公共预算收入总计为878350万元，本次增加预算稳定调节基金调入28341万元，收入合计为916691万元；批准的一般公共预算支出总计为本次增加一般公共预算支出28341万元后，支出合计为916691万元。市本级一般公共预算收支平衡。

根据《预算法》规定和财力变化的实际，拟对部分项目预算进行调整。具体变动情况如下：

新增环城东路北延、环城南路西延、环城西路改造和安宁街改造等四条城建重点项目资金2.3亿元；

预留调资和人员公用部分3041万元（主要是落实年底中央调资政策，以及预留后两个月的人员、公用经费增加变动）；

新增市级单位部门预算支出（主要是各预算单位在年度预算执行中人员、公用经费增加变动）2300万元。

三、2018年市本级政府性基金预算调整情况

市第四届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准的市本级2018年政府性基金预算收入总计为1071729万元，本次追加收入8亿元，收入合计为1151729万元；批准的市本级政府性基金预算支出合计为1071729万元，本次追加成本性支出8亿元，主要包括征地拆迁补偿、失地农民的安置、落实城中村改造支持政策、产业扶持政策的兑现等。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年我们将紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，坚持问题导向，进一步强化为民理财意识，提高预算管理水平，确保经济平稳较快发展。